目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

祁东县畜牧水产事务中心为祁东县农业农村局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，主要负责全县畜牧水产生产、动物防疫、畜产品检疫、畜产品质量安全检测等事务性工作。

主要职能职责是：

1、负责拟订全县畜牧水产业技术推广规划并组织实施，承担开展重大科研课题的技术攻关和重大科研成果的推广应用。

2、负责全县动物防疫服务，承担动物疫病的控制与扑灭工作。

3、负责全县动物及动物产品的检疫工作。

4、负责全县水生动物疫病监测、防疫、检疫检验。

5、负责全县畜牧水产生产、发展、新品种、新模式、新技术的引进，试验示范和推广，提供相关信息和技术服务。

6、负责全县动物疫病监测、检验、诊断、流行病学调查、风险评估、疫情报告及重大动物疫情预警预报，提出重大疫情防控方案，承担人畜共患病防治工作。

7、负责并发布畜牧业、渔业生产动态和生产资料、产品供求情况等信息。

8、负责全县畜牧水产品质量安全检测工作。

9、完成县农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位人员定编为50人，年初实有工作人员41人。根据工作需要，单位内设3个工作线，分别是综合线（包括办公室、人事、财务工作）、项目线（分管项目的申报、规划、执行、验收等）和防疫检疫线（分管动物疫病防疫、检疫、检测、无害化处理等）；另辖祁东县种畜场、祁东县水产科学研究所两个二级机构。祁东县种畜场原定编制50人，现有在职人员15人，单位在2020年已改制；祁东县水产科学研究所原定编制41人，现有在职人员10人。另外，单位有退休人员224人，其中：县畜牧水产事务中心退休人员38人，原乡镇动防站退休人员134人，祁东县种畜场退休人员34人，祁东县水产科学研究所退休人员18人。

二、部门预算单位构成

纳入本单位2023年预算的有县畜牧水产事务中心的3个内设工作线、祁东县种畜场及祁东县水产科学研究所2个二级机构。

三、部门收支总体情况

2023年本单位部门预算包括祁东县畜牧水产事务中心预算及所属祁东县种畜场、祁东县水产科学研究所2个二级机构的预算。

（一）收入预算：2023年年初预算数621.08万元，均为一般预算拨款，其中：经费拨款621.08万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，无基金预算拨款，无经营收入。预算收入较2022年的590.17万元增加30.91万元，增加5.24%。增加的原因是：单位按规定新招考入编1人；单位员工工资按政策调增了；单位需要缴纳的基本养老保险、住房公积金等数额预算也相应增加。

（二）支出预算：2023年支出预算数为621.08万元，是指单位为完成各项工作任务及专项工作目标而发生的支出，包括基本支出、对个人和家庭的补助及项目支出。预算支出比2022年的590.17万元增加30.91万元，增加5.24%。增加的原因是：单位按规定新招考入编1人；单位员工工资按政策调增了；单位需要缴纳的“五险两金”等支出预算也相应增加。

全年预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出预算

祁东县畜牧水产事务中心2023年一般公共预算支出拨款621.08万元，其中，社会保障和就业支出49.32万元，占7.94%；卫生健康支出21.40万元，占3.44%；农林水支出513.37万元，占82.66%；住房保障支出36.99万元，占5.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为565.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的事业运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、差旅费、交通费等日常公用经费。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费（款）-工资福利支出（项）-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.32万元，比上年的46.30万元，增加3.02万元，增长6.52%，主要主要原因是上年度单位人员增加及工资因政策调增而增加了缴费基数。

（2）事业单位医疗（类）-职工基本医疗保险缴费（款）-工资福利支出（项）-事业单位医疗20.40万元，17.9777万元，比上年的17.98万元增加2.42万元，增长13.50%，增长的主要原因是今年按规定上缴的医保缴费基数增加了。

（3）农林水支出（类）-农业农村（款）-事业运行（项）458.17万元，比上年度增加22.2万元，增长5.09%，主要主要原因是预算年度单位人员增加及工资因政策调增而增加了缴费基数等。

（4）住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出36.99万元，比上年预算增加2.27万元，同比增加6.54%，主要原因是上年度单位人员增加及工资因政策调增而增加了缴费基数，而需要缴纳的住房公积金相应增加。

（二）项目支出：2023年项目预算数为55.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括病死猪无害化处理资金（屠宰环节）30万元，防疫工作费用13.2万元，畜产品检疫费用12万元。

（1）病虫害控制（类）-其他支出（款）-其他支出（项）-病死猪无害化处理（屠宰环节）支出30万元，与去年持平。

（2）病虫害控制（类）-其他商品和服务支出（款）-商品和服务支出（项）-动物防疫费用13.2万元，与去年持平。

（3）病虫害控制（类）-其他商品和服务支出（款）-商品和服务支出（项）-动物检疫费用12万元，与去年持平。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年我单位的机关运行经费财政拨款预算43.50万元，比2022年预算减少0.78万元，减少1.76%。减少原因是节约开支，办公经费减少。具体开支为：办公费8万元，印刷费3万元，水费0.5万元，电费3万元，差旅费3万元，公务接待费4万元，工会经费15万元，其他交通费4.14万元，其他商品和服务支出2.86万元。

（二）“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况:2023年本单位无一般性支出。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，有价值100万元以上的专用设备即湘江河归阳段的浮码头（渔政码头）。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为621.08万元，其中，基本支出565.88万元，项目支出55.2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名字解释：

1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费及其他交通费用。

2、“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、病死猪无害化处理（屠宰环节）：是指对生猪定点屠宰环节病死猪、病害猪及不可食用的生猪产品的无害化处理进行监管，对防止病害猪产品流入市场，保证上市猪肉品质安全等工作。

4、动物防疫：是指预防和控制畜禽动物疫病，保障畜牧业持续健康发展和畜产品质量安全性工作，包括动物疫病预防、控制、诊疗、净化、消灭和动物、动物产品的检疫，以及病死动物、病害动物产品的无害化处理等。

5、畜产品检疫：是指由专业人员对畜产品进行查看和检验，对畜产品中是否有常见病害进行判断，一经发现，即行进行处理，以防止染病畜产品进入市场，防止大面积人畜感染事件。

第二部分  2023年部门预算公开表

401003__祁东县畜牧水产事务中心部门预算公开表_54577401003__祁东县畜牧水产事务中心部门预算公开表

祁东县畜牧水产事务中心

二○二三年四月十七日

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