目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和省、市、县关于公路建设、养护方面的方针政策、法律、法规和技术规范，为全县公路公共服务提供支撑保障。

2、参与拟订我县公路行业发展战略、政策法规、标准规范。

3、参与编制全县公路路网发展规划，协助开展公路项目前期工作审查及验收评估工作。

4、草拟并参与编制全县干线公路和农村公路的发展规划、全县干线公路和农村公路建设、养护的计划编制并负责具体实施。

5、负责全县干线公路和农村公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责全县干线公路和农村公路两侧绿化带的建设和护理；负责组织实施全县干线公路和农村公路建设与大中修工程；负责组织实施全县干线公路和危桥加固和改造；负责全县干线公路与农村公路的安全运行保障及公路应急突发事件的处置；负责实施全县“四好农村路”建设工作。

6、参与全县农村公路新（改）建工程的立项审查；组织项目报批、实施项目招投标工作；组织全县农村公路新（改）建工程的勘测、设计方案审定、工程试验检测和竣（交）工验收。

7、拟订全县干线公路和农村公路、桥梁的战备规划并经县交通战备办批准后组织实施，保障战时公路通畅。

（二）机构设置。

1.综合股

负责综合、协调、督查、普法、上呈下达、公文处理、信访维稳、社会治安综合治理和内部治安保卫、新闻报道、后勤保障、国有资产管理、公务接待、档案管理、印鉴管理、机要保密、会务、文印等工作；负责政务服务热线工作、人大代表建议和政协委员提案承办工作。

2. 财务股

负责单位财务收支、预算的编制及组织实施；负责财务收支的审核及资金的调度、管理；拟订公路养护、建设资金计划，监督资金使用情况:负责财务月、季、年报表分析，提出资金调度、周转建议；参与审查重要经济合同；负责国有资产管理监督工作；负责单位内部审计工作。

3.政工人事股

负责本单位党的建设与基层组织建设工作；负责干部职工人事、劳动工资、机构编制、社会保障等工作；负责工作人员的考核、奖惩、考察、任用工作；负责专业技术培训和职务评聘工作；负责离退休人员管理工作。

4.计划统计股

负责编制管养公路发展规划及年度建设计划；负责管养公路大中修等养护工程计划编制和年度计划执行情况的检查考核；负责公路固定资产投资统计、交通流量调查统计、呈报各类报表等工作。

5.工程股

负责组织实施全县公路建设、大中修工程、安保工程、重大灾害重建等工作。负责公路新、改建工程和大中修工程的勘测、设计、施工组织，预算审核和施工技术管理、建设程序管理；负责公路建设工程竣（交）工验收；负责公路建设科技资料的收集、整理归档。

6.养护股

负责对公路的养护、公路绿化、灾害防治和灾毁重建工程等工作进行监督检查、技术指导、年度考核；负责组织公路的小修保养的预算审核和施工技术管理；负责公路养护站的建设、管理；负责组织公路管养新技术的研究、推广和应用工作；负责交通战备的组织实施工作；与交通执法大队衔接好相关工作。

7.安全机务股

负责全县国省干线公路和农村公路建设、养护的安全生产监督、检查与考核；负责安全生产教育与宣传工作；负责安全生产责任事故的调查处理；协助上级安监部门对较大（含较大）以上安全生产责任事故的调查处理；负责编制机械设备和车辆的更新、采购计划，负责组织实施机械设备和车辆的日常管理工作；与交通执法大队衔接好相关工作。

7.质量监督股

负责组织全县国、省干线、农村公路建设、养护、大中修、危桥改造、安保工程、重大灾害重建工程的质量监督工作；参与全县国、省干线、农村公路建设、养护、大中修、危桥改造、安保工程、重大灾害重建工程结算验收工作。

二、部门预算单位构成

我中心纳入2022年部门预算编制范围的只有本级部门预算，祁东县公路建设养护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有祁东县公路建设养护中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1790.64万元，其中一般公共预算拨款1790.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加11.46万元，主要是普调工资所致。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1790.64万元，其中社会保障和就业115.7万元，卫生健康53.24万元，交通运输1534.92万元，住房保障86.78万元。支出较去年增加11.46万元，主要是普调工资所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1790.64万元，其中，一般公共服务支出1790.64万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1130.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算660万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公路养护支出660万元，主要用于公路破板、公路标线、填缝、护坡、钢护栏等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金支出。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关的机关运行经费97.92万元，比上年预算减少5.76万元，下降5.56%，主要是人员退休所致。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关 “三公”经费预算数为0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是无“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2023年本部门暂无会议和培训安排。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算  0万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1790.64万元，其中，基本支出1130.64万元，项目支出660万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

705002__祁东县公路建设养护中心部门预算公开表_38258705002__祁东县公路建设养护中心部门预算公开表

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