目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、拓宽图书流通渠道。

2、借阅、保存图书资料，促进社会经济发展。

3、抓好图书宣传和辅导工作。

4、开展图书馆服务宣传周、全民读书月及各种读书活动。

5、做好图书文献、报刊的采编、图书资料的管理、参考咨询等工作，定期组织专业人员进行业务培训、继续教育等，深入基层和农家书屋业务辅导。

6、抓好"文化信息资源共享工程"工作，发挥电子阅览室的作用。

7、做好图书文化遗产保存工作，收集整理保存国家及地方文化典籍和有价值的图书资料。

（二）机构设置及部门决算单位构成

祁东县图书馆是正股级全额拨款事业单位，单位编制12人，祁东县图书馆内设：成人借书处、少儿阅览室、期刊阅览室、电子阅览室、过刊库书库、湖南省信息共享工程祁东支中心、办公室、多功能报告厅。

二、部门预算单位构成

祁东县图书馆部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算113.7088万元，其中，一般公共预算拨款收入113.7088万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，收入较去年增加13.66万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算113.7088万元，其中，文化旅游体育与传媒支出91.56万元，社会保障和就业支出9.97万元，卫生健康支出4.7万元，住房保障支出7.48万元，支出较去年增加13.66万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算113.7088万元，其中：文化旅游体育与传媒支出91.56万元，占80.52%；社会保障和就业支出9.97万元，占8.77%；卫生健康支出4.7万元，占4.13%；住房保障支出7.48万元，占6.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2023年本部门基本支出预算数95.1088万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2023年本部门项目支出预算18.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：购书经费支出12万元，主要用于购书经费工作经费等方面；免费开放配套资金支出3万元，主要用于免费开放配套资金工作经费等方面；24小时自助图书馆运行经费支出3.6万元，主要用于24小时自助图书馆运行经费工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

祁东县图书馆2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费8.64万元，比上年预算增加0.96万元，上升12.50%，主要是人员增幅度较大、人头公用经费预算提标，引起机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算增加0万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明

截至2022年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为113.7088万元,其中，基本支出95.1088万元，项目支出18.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

（公开表格附后）

祁东县图书馆部门预算公开表

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