目录

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分   部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况表说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、项目支出绩效目标说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    部门预算表格  

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：     单位概况

一、部门职能职责

祁东县工伤保险基金管理中心是副科级财政全额拨款事业单位，主要职责为：

（一）贯彻落实工伤保险工作的法律法规和政策、标准，拟订全县工伤保险征缴、管理、使用规划和计划，并组织实施。

（二）负责收集、核对参保单位及其职工个人的基本信息，办理工伤保险登记。

（三）负责核定工伤保险待遇。

（四）负责保存参保单位缴费及其职工个人工伤保险缴费和享受待遇情况。

（五）负责工伤保险信息系统的建设、维护和管理。

（六）负责工伤保险基金的预决算和日常收支管理，定期公布工伤保险基金收支情况。

（七）负责工伤保险调查统计，提出调整行业差别费率建议。

（八）负责为参保单位和职工提供工伤保险咨询服务。

（九）承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

1、机构设置

祁东县工伤保险基金管理中心为祁东县人力资源和社会保障局所属副科级公益一类全额拨款事业单位。祁东县工伤保险基金管理中心内设5股一室（副股级）：

（一）办公室。负责中心日常运转工作。负责中心文秘、档案、机要、保密、信访、财务、接待会务、固定资产管理、综合治理、后勤工作。负责拟订中心工作制度，并组织监督落实。负责人大代表建议和政协委员提案办理、接待联络工作。负责中心党建、干部人事、工资福利管理服务工作。

（二）信息股。负责全县参保单位的参保资料审核和征缴、扩面工作。负责核定参保单位参保缴费费率、基数。负责工伤保险信息系统的建设、维护和管理，承担相关信息的修改、变更和完善工作。负责工伤保险信息的统计汇总。负责工伤保险政策咨询和宣传工作。负责与税务部门数据衔接。

（三）医疗待遇股。参与县工伤保险医疗服务协议的签订和履约管理工作。负责全县参保职工工伤待遇的核定、计发与管理工作。负责保存参保职工及其供养亲属享受工伤保险待遇的相关资料。

（四）事故勘查股。负责工伤报案受理登记工作。参与工伤事故现场勘查和调查分析。

（五）老工伤服务股。负责本县老工伤人员的身份和受伤情况的验证工作。负责老工伤人员信访接待及相关政策解释工作。负责享受工伤保险长期待遇人员的生存验证工作。

（六）内控股。负贵全县工伤保险基金管理风险内控工作。负责内部风险常态化控制和高风险业务重点环节的复核工作。

2、部门预算单位构成

祁东县工伤保险基金管理中心预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县工伤保险基金管理中心预算编制范围的只有祁东县工伤保险基金管理中心本级。

第二部分   部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支总体情况

祁东县工伤保险基金管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有祁东县工伤保险基金管理中心本级。

2023年收支总体情况：收入预算132.57万元，属于一般预算拨款，其中经费拨款132.57万元；支出预算132.57万元，社会保障和就业支出119.1万元，卫生健康支出5.22万元，住房保障支出8.25万元。

二、部门收入总体情况

县工伤保险基金管理中心2023年收入预算数132.57万元，其中，一般公共预算拨款132.57万元，占全年收入的100%。收入较2022年124.38万元增加了8.19万元，增加6.58%，增加的原因是单位人员工资调资及社会保险费缴费增加，增加了预算数。

三、部门支出总体情况

县工伤保险基金管理中心2023年支出预算数为132.57万元，全部一般公共预算拨款支出132.57万元，占全年支出的100%。其中工资福利支出95.24万元较2022年87.16增加了8.08万元，增加9.27%；一般商品和服务支出27.22万元与2022年27.22万元持平；2023年增加了对个人和家庭的补助0.11万元；专项商品和服务支出10万元与2022年10万元持平；

四、2023财政拨款收支预算情况的总体情况

县工伤保险基金管理中心2023年财政拨款收入预算数为132.57万元，全部为一般公共预算拨款132.57万元，收入较2022年124.38万元增加了8.19万元，增加6.58%，增加的原因是单位人员工资调资及社会保险费缴费增加，增加了预算数

县工伤保险基金管理中心2023年财政拨款支出预算数为132.57万元，全部为一般公共预算拨款支出132.57万元。具体如下：社会保障和就业（类）收入119.1万元，占全年89.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）收入5.22万元，占全年3.94%；住房保障（类）收入8.25万元，占全年6.22%。

五、2023年一般公共预算拨款支出预算

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

县工伤保险基金管理中心2023年一般公共预算拨款132.57万元，全部为一般公共预算拨款132.57万元，收入较2022年124.38万元增加了8.19万元，增加6.58%，增加的原因是单位人员工资调资及社会保险费缴费增加，增加了预算数。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）收入119.10万元，占全年89.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）收入5.22万元，占全年3.94%；住房保障（类）收入8.25万元，占全年6.22%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算当年拨款132.57万元，具体使用情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

2023年年初预算为108.11万元，比2022年预算101.99万元增加了6.12万元，增加6.0%。2023年预算数大于2022年预算的原因是单位人员工资调资导致预算增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）关事业单位养老保险缴费支出（项）。

2023年初预算为10.99万元，2022年预算为10.29万元，增加了0.70万元，增加6.8%。主要原因是单位人员工资调资导致预算增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年初预算为5.22万元，2022年预算为4.38万元，增加0.84万元，增加了19.18%。主要原因是医保基数提高导致预算增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年初预算为8.25万元，2022年预算为7.72万元，增加0.52万元，增加了6.74%。主要原因是单位人员工资调资导致预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县工伤保险基金管理中心2023年一般公共预算基本支出132.57万元，占2023年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2023年工资福利支出预算为95.24万元，占2023年一般公共预算拨款支出的71.85%，具体包括：基本工资43.17万元、地方津贴补贴6.91万元、工伤保险0.44万元、第十三个月工资3.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.99万元、职工基本医疗保险缴费5.22万元、住房公积金8.25万元、绩效工资15.04万元、其他工资福利支出1.62万元。

（2）2023年一般商品和服务支出预算为27.22万元，占2023年一般公共预算拨款支出的20.53%，主要包括办公费10万元、公车补贴2.22万元、会议费4万元、差旅费3万元、工会经费1万元、印刷费7万元。

（3）2023年其他对个人和家庭补助支出预算为0.11万元，占2023年一般公共预算拨款支出的0.08%，主要是他对个人和家庭补助0.11万元。

（4）2023年专项商品和服务支出预算为10万元，占2023年一般公共预算拨款支出的7.54%，主要包括抚恤对象上门年检年审5万元、工伤职工档案管理5万。

七、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金支出预算数为0。

八、绩效目标设置情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为132.57万元，其中，基本支出122.57万元，项目支出10万元。

2023年项目支出绩效为10万元，本单位进一步加强项目资金的管理，为维护劳动者合法权益，实现年度项目绩效管理目标：一是3至5月对行动不便和偏远地方享受抚恤金的人员开展工伤抚恤对象上门年检年审活动；二是整理归档受伤职工申报工伤档案资料、受工伤人员医药费报销和相关待遇发放资料，努力提高了项目绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

本部门整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款132.57万元，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。开展工伤保险劳动能力鉴定培训班邀请省市教授和县司法局领导授课，对用人单位和受伤职工宣传工伤保险新政策、工伤预防、个人防护知识、工伤保险与劳动者权益等课程，在培训期间大家踊跃提问发言教授们一对一解答大家的提问，得到了社会各界和广大人民群众的好评，自评覆盖率达到100%。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年工伤保险基金管理中心的机关运行经费财政拨款预算27.22万元，较2022年预算27.22万元持平

2、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年0万元一致不增。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

3、一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

4、政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，祁东县工伤保险基金管理中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2023年一般公共预算未安排车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效管理情况

按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年祁东县工伤保险基金管理中心整体支出132.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出10万元，其中：工伤抚恤对象上门年检年审5万元，用于为确保工伤保险基金平稳、有序、安全的运行，县工伤保险机构开展工亡职工的抚恤对象上门年检年审活动，因大部分抚恤金领取对象年老体弱，且分布在我省其它各市、县区域，县工伤保险中心工作人员在进行上门年检年审活动时会产生如住宿、餐费、车辆费用等方面实行项目支出绩效目标管理；工伤档案管理费5万元，主要用于对所有参保企业和工伤职工档案进行动态档案管理等方面，实行项目支出绩效目标管理。

祁东县工伤保险基金管理中心2023年度预算绩效自评评审结果为“优”，整体支出绩效自评报告已按要求公开；项目支出绩效评价结果为“优”。

第三部分   名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第四部分    部门预算表格

303004__祁东县工伤保险中心部门预算公开表_35684303004__祁东县工伤保险中心部门预算公开表

祁东县工伤保险基金管理中心

2023年4月18日

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