目录

第一部分： 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、祁东县工商联2023年部门预算情况说明

（一）关于祁东县工商联2023年收支总表情况说明

（二）关于祁东县工商联2023年收入总表情况说明

（三）关于祁东县工商联2023年支出总表情况说明

（四）关于祁东县工商联2023年财政拨款收支总表情况说明

（五）关于祁东县工商联2023年一般公共预算支出情况说明

（六）关于祁东县工商联2023 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于祁东县工商联2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（八）、关于祁东县工商联2023年政府性基金预算支出情况说明

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分： 2023年部门预算需公开的表格 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一)职能职责

(1)参政议政、参与国家事务和经济、社会生活重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

(2)宣传党和政府的路线、方针、政策，按照“帮助、引导、教育”的方针，认真做好非公有制经济人士的思想政治工作，引导他们“爱国、敬业、守法”，在他们中间培养一批坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

(3)代表并维护非公有制经济人士的合法权益，听取他们的意见、要求和建议。

(4)为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为他们提供管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

(5)开展工商专业培训，帮助非公有制企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，会同政府有关部门对非公有制经济中的技术人员评定专业职称。

(6)组织非公有制经济人士举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国（境）考察访问，帮助他们开拓国内、国际市场。协助公安机关为非公有制经济人士出国（境）进行商务活动申办因公或因私护照。

(7)参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系。

(8)增进境内外和国内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(9)指导和推动各乡镇工商联分会的工作，办好商会服务事业和经济实体。

(10)指导和推动私营企业中党组织的建设，协助当地党委加强对私营企业中党员的教育管理。

(11)配合政府扶贫计划，推动光彩事业发展。

(12)承办县委、县人民政府和上级工商联交办的其他工作事项。

(二）机构设置

祁东县工商联全称为湖南省祁东县工商业联合会,是正科级全额拨款单位。内设机构3个，分别是办公室、会员部、经济联络部。

二、部门预算单位构成

单位人员编制总数为4人，其中行政编制4人。至2022年12月，实有人数4人，其中在职4人，退休2人。

祁东县工商联只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有工商联机关本级。

三、祁东县工商联2023年部门预算情况说明

（一）关于祁东县工商联2023年收支总表情况说明

按照综合预算的原则，祁东县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款(补助)、财政专户管理事业收入、事业单位经营服务收入、上级补助收入、其它收入、上年结转；支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出。祁东县工商联2023年收支总预算为59.4万元。比 2022年预算数46.29增加13.11万元，主要是人员增加。

（二）关于祁东县工商联2023年收入总表情况说明

祁东县工商联2023年收入预算59.4万元，其中：一般公共预算拨款收入59.4万元，占 100%。比 2022年预算数46.29增加13.11万元，主要是人员增加。

（三）关于祁东县工商联2023年支出总表情况说明

祁东县工商联2023年支出预算59.4万元，其中：基本支出44.4万元，占74.75%；项目支出15万元，占25.25%。比 2021年预算数46.29增加13.11万元，主要是人员增加。

（四）关于祁东县工商联2023年财政拨款收支总表情况说明

祁东县工商联2023年财政拨款收支总预算59.4万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入59.4万元；支出包括：一般公共服务支出49.92万元、社会保障和就业支出4.22万元、医疗卫生支出2.09万元、住房保障支出3.17万元。

（五）关于祁东县工商联2023年一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出规模变化情况。

祁东县工商联2023年一般公共预算支出59.4万元,比 2022年预算数46.29增加13.11万元，主要是人员增加。

2.一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务（类）支出49.92万元，占84.04%；社会保障和就业（类）支出4.22万元，占7.1%；卫生健康（类）支出2.09万元，占3.52%；住房保障（类）支出3.17万元，占5.34%。

3.一般公共预算支出具体使用情况。

 一般公共预算当年拨款59.4万元，具体使用情况如下：

1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

2023年初预算为27.18万元，2022年预算为24.7万元，增加2.48万元，增加10.04%，2023年预算大于2022年预算的原因是人员经费有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年初预算为4.22万元，2022年预算为3.01万元，增加1.21万元，增加40.2%。2023年大于2022年预算的原因是人员工资有上调及人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年初预算为2.09万元，2022年预算为1.32万元，增加0.77万元，增加58.33%。2023年大于2022年预算的原因是人员工资有上调及人员增加、医疗保险计提基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年初预算为3.17万元，2022年预算为2.26万元，增加0.91万元，增加40.26%。2023年大于2022年预算的原因是人员工资有上调及人员增加。

（六）关于祁东县工商联2023 年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县工商联2023年一般公共预算基本支出44.4万元，其中：

人员经费36.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）、关于祁东县工商联2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

祁东县工商联2023 年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

（八）、关于祁东县工商联2023年政府性基金预算支出情况说明

祁东县工商联2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位仅有祁东县工商业联合会机关本级行政单位，2023年我单位的机关运行经费财政拨款预算7.74万元，比2022年的预算数5.76万元增加1.98万元，增加34.37%，增加的原因为人员经费有所增加。

（二）项目情况

1、绩效目标设置情况

2023年祁东县工商联项目支出绩效目标15万元，包括用于光彩事业/民营经济5万元；考察调研经费6万元；非公有制经济组织综合党工委工作经费4万元。全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

2023年安排建设光彩事业/民营经济、考察调研经费、非公有制经济组织综合党工委工作经费等项目一般公共预算15万元。

实施主体：祁东县工商联。

实施方案：按月、季推进。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

五、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2023年部门预算需公开的表格

115001__湖南省祁东县工商业联合会部门预算公开表

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