2023年粮市镇人民政府部门预算

目 录

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算"三公"经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，空表表示粮市镇无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据主要职责粮市镇机关设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法队。

二、部门预算单位构成

粮市镇只有本级，没有其他预算单位，因此粮市镇预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年粮市镇年初预算数626.54万元，其中，一般公共预算拨款626.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较2022年预算数582.11万元，增加44.43万元，增加7.1%，主要原因是工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）支出预算：2023年粮市镇支出预算数626.54万元，其中，一般公共服务 496.7万元，社会保障和就业支出57.49万元，卫生健康支出 29.23万元，住房保障支出（类）支出43.12 万元。支出较2022年预算数582.11万元，增加44.43万元，增加7.1%，主要原因是工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年粮市镇一般公共预算拨款支出预算626.54万元，其中，一般公共服务（类）支出496.7万元, 占全年79.28%；社会保障和就业（类）支出57.49万元, 占全年9.18%；卫生健康（类）支出29.23万元, 占全年4.67%；住房保障支出（类）支出43.12万元，占全年6.87%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年粮市镇基本支出预算数626.54 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。具体为：2023年工资福利支出预算为542.92万元，具体包括：基本工资221.35万元、津贴补贴93.29万元、绩效工资69.17万元、奖金18.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.49万元、职工基本医疗保险缴费29.23万元、其他社会保障缴费2.3万元、住房公积金43.12万元、其他工资福利支出8.52万元。2023年一般商品和服务支出预算为82.38万元，主要包括办公费8万元、印刷费12万元、会议费10万、培训费9万元、水费3万元、电费5万元、差旅费8万元、公务接待费5万元、其他交通费用15.18万元、维修（护）费4.2万元、其他商品和服务支出3万元。对个人和家庭的补助为1.24万元。

   （二）项目支出：2023年粮市镇项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

粮市镇2023年无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：粮市镇2023年机关运行经费一般公共预算拨款为82.38万元，比2022年预算数70.63万元，增加11.75万元，增加14.26%，主要原因是人员增加，开支增大。

（二）"三公"经费预算：2023年本单位机关本级"三公"经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0 万元。2023年公务接待费5万元与2022年公务接待费5万元持平；预计全年共接待来访团组30个、来宾180人次，主要是各项监督检查发生的接待支出。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2023年粮市镇会议费预算10万元，拟召开人大、党建等各类会议，人数50人，内容为传达上级会议精神及组织党员及工作人员对各项工作下达任务的会议等；培训费预算9万元，拟开展农培等各项工作培训，人数45人，内容为组织村干部进行农业等各项业务培训。

（四）政府采购情况：本单位2023年度政府采购预算支出总额为0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，本单位共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：2023年整体支出626.54万元，其中基本支出为626.54万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款626.54万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓党的建设，牢记宗旨使命。落实全面从严治党要求，坚持清廉为本，严格遵守党风廉政建设各项规定，加大对项目建设、资金使用等领域的监督管理是坚持疫情防控常态化。二是全力推进疫苗接种工作，保证应接种人群接种率100%，筑牢疫情防控最坚实的防线。三是坚持乡村振兴有效衔接。坚持因地制宜,围绕农业强镇、旅游兴镇发展战略,坚持发展经济作物与水稻轮种模式。四是抓安全生产，维护社会稳定。牢固树立安全发展理念，管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全，严格安全监管，狠抓工作落实，确保全镇安全生产形势进一步稳定好转。五是坚持社会治理有序推进。完善矛盾风险联排联调机制,充分发挥党建的统领作用，完善社区网格化主抓手,进步完善"五户五联"网格体系，加大扫黑除恶专项斗争和防范金融风险工作力度。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2023年粮市镇人民政府部门预算表

（见附件）

136001__祁东县粮市镇人民政府部门预算公开表

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