目录

第一部分 祁东县园林绿化所部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分部门基本概况

一、部门职责

1、编制城市绿化规划，确保国家关于城市绿化方针，政策和法律法规的实施。

2、负责县城公园建设和管理工作。

3、负责城区绿化管理工作。

4、负责鼎山风景区绿化管理及景区防火、防盗、防葬等管理工作。

5、负责县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

祁东县园林绿化所是副科级事业单位，至2022年12月，共有编制53人，实有人数58人，其中在职36人、离退休22人。

祁东县园林绿化所内设5股室，分别是办公室、管理股、建设股、生产股、保卫股。

从决算单位构成看，祁东县园林绿化所部门决算包括：祁东县园林绿化所本级决算。

第二部分2022年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1185.25万元，与2021年相比，减少82.9万元，减少-6.54%，主要是人员经费、项目经费减少。2022年度支出总计1185.25万元，与2021年相比，减少82.9万元，减少-6.54%，主要是因为人员经费支出减少，工程项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1185.25万元，其中：财政拨款收入1168.11万元，占98.55%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入17.14万元，占1.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1185.25万元，其中：基本支出414.11万元，占34.94%；项目支出771.14万元，占65.06%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1185.25万元，与2021年相比，减少82.9万元，减少-6.54%，主要是人员经费、项目经费减少。2022年度财政拨款支出总计1185.25万元，与2021年相比，减少82.9万元，减少-6.54%，主要是因为人员经费支出减少，工程项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1168.11万元，占本年支出合计的98.55%，与2021年相比，财政拨款支出减少100.04万元，减少7.89%，主要是因为人员减少，工程项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1168.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出340.75万元，占29.17%；社会保障和就业支出39.32万元，占3.37%；卫生健康支出17.10万元，占有1.45%，城乡社区支出742.63万元，占63.58%；住房保障支出28.31万元，占2.43%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为408.05万元，支出决算数为1168.11万元，完成年初预算的286.27%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为274.89万元，支出决算为340.75万元，完成年初预算的123.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障就业支出养老保险缴费支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为37.75万元，支出决算为39.32万元，完成年初预算的104.16%。决算数大于预算数主要是因为人员经费增加。

4、事业单位医疗支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为17.10万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.31万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为231.39万元，年初未安排财政拨款预算，增加的主要原因为：公共设施需维护。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初未安排财政拨款预算，增加的主要原因为：城镇绿化保养。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为161.23万元，年初未安排财政拨款预算，增加的主要原因是：城镇基础设施建设工程项目增加。

9、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，年初未安排财政拨款预算，增加的主要原因是：城镇基础设施预算前期未批复。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.14万元。本年度有其他收入，支出主要为员工社保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出396.97万元，其中：一般公共服务支出313.80万元，占比79.05%；社会保障和就业支出37.75万元，占比9.51%；卫生健康支出17.10万元，占比4.31%；住房保障支出28.31，占比7.13%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31目,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入461.24万元；年初结转和结余0万元；支出461.24万元，其中基本支出是0万元，项目支出461.24万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

2022年祁东园林绿化所整体支出绩效目标1185.25万元，其中：基本支出414.11万元。项目支出771.14万元。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出为0万元。与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额为0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0，辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指的是指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指用于专项商品和服务支出。

（三）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指为本单位职工已参加养老保险缴纳养老保险支出。

（四）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指为本单位职工缴纳职业年金支出。

（五）.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指为本单位职工基本医疗保险缴费经费。

（六）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公职金（项）是指为本单位职工按规定缴纳住房公积金开支。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

祁东县园林管理处.XLS

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