目  录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算需公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2023年部门预算情况说明

一、部门基本情况

    1、职能职责

祁东县劳动保障监察大队是副科级财政全额拨款事业单位，主要职责为：

（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

（三）受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报和投诉。

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

(五)负责全县劳动市场、职业中介、职业培训和就业准入制定、实施方面的监察。

(六)负责全县劳动合同管理、劳动关系处理、劳动规章制度的制订和执行、工作时间和休息休假制度、工资福利及基金管理的监察。

(七)负责全县各项社会保险的参保登记、社会保险基金征缴方面的监察。

(八)承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职能职责，县劳动保障监察大队设4个内设机构（副股级）：

（一）办公室。负责监督落实；负责领导交办和会议决定事项的落实督办工作；负责本单位公文审核、文电处理、机要档案、人大代表建议和政协委员提案办理及接待联络工作；负责上传下达综合信息、行政公章管理工作；负责后勤、财务管理等工作。

(二)举报投诉股。依法受理和查处举报投诉案件；承担群众来信来访和12333举报投诉电话的接待工作；妥善安排和处理企业用工方面引发的突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。

(三)人力资源监察队。监督检查用人单位制定内部劳动保障规章制度、与劳动者签订劳动合同、遵守禁止使用童工规定、遵守女职工和未成年人特殊劳动保护规定、遵守工作时间和休息休假规定、支付劳动者工资和执行最低工资标准，按照劳动保障监察年度计划负责分管区域内合法的用人单位的日常巡查和书面审查。对职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定等劳动和社会保障法律、法规、规章情况进行监察，并组织查处重大违法案件；承担县人力资源和社会保障局交办的其他人力资源监察事项。

（四）社会保障监察队。负责对各项社会保险的登记监察、劳动报酬保证金征缴及管理的。

二、部门预算单位构成

祁东县劳动保障监察大队预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县劳动保障监察大队预算编制范围的只有祁东县劳动保障监察大队本级。

三、部门收支总体情况

祁东县劳动保障监察大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有祁东县劳动保障监察大队本级。

2023年收支总体情况：收入预算154.6533万元，属于一般预算拨款，其中经费拨款154.6533万元；支出预算154.6533万元，社会保障和就业支出140.1786万元，卫生健康支出5.742万元，住房保障支出8.7327万元。

四、一般公共预算拔款支出预算

 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

劳动保障监察大队2023年一般公共预算拨款154.6533万元，全部为一般公共预算拨款154.6533万元，收入较2022年145.71万元增加了8.9433万元，增加5.78%，增加的原因是预算人员调资增加导致预算经费增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）收入140.1786万元，占全年91%；医疗卫生与计划生育支出（类）收入5.742万元，占全年3%；住房保障（类）收入8.7327万元，占全年6%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款154.6533万元，具体使用情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

2023年年初预算为128.535万元，比2022年预算95.869万元增加了32.66万元，增加25%。2023年预算数大于2022年预算的原因是预算人员调资增加导致预算经费增加及2023年将项目支出调整到社会保险经办机构。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）关事业单位养老保险缴费支出（项）。

2023年初预算为11.6436万元，2022年预算为10.87万元，增加了0.7736万元，增加7%。主要原因是预算人员调资增加导致预算经费增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年初预算为5.742万元，2022年预算为4.82万元，增加0.922万元，增加了16%。主要原因是预算人员调资增加导致预算经费增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年初预算为8.7327万元，2022年预算为8.15万元，增加0.5827万元，增加了7%。主要原因是预算人员调资增加导致预算经费增加。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年劳动保障监察大队的机关运行经费财政拨款预算27.5万元，与2022年预算27.5万元持平。

2、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年0万元一致不增。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

3、一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

4、政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，祁东县劳动保障监察大队无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2023年一般公共预算未安排车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效管理情况

按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年祁东县劳动保障监察大队整体支出154.6533万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出26万元，其中：农民工工资兑付专项行动经费支出6万元，主要用于劳动监察专项行动及办理农民工工资被拖欠案件等方面；根治拖欠农民工工资领导小组经费20万元，负责办理县委、县政府和领导小组交办的其他事项；负责督办省、市交办、县委县政府领导批示案件及拖欠农民工工资重大案件。实行项目支出绩效目标管理。

祁东县劳动保障监察大队2023年度预算绩效自评评审结果为“优”，整体支出绩效自评报告已按要求公开；项目支出绩效评价结果为“优”。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：2023年部门预算表

303005__祁东县劳动保障监察大队部门预算公开表_34742303005__祁东县劳动保障监察大队部门预算公开表

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