目录

第一部分      单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分      2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于2023年收支预算情况的总体说明

七、关于2023年收入预算情况说明

八、关于2023年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分      名词解释   

第四部分      2023年部门预算公开相关表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据“四大家”机关实际，制订机关事务工作的具体规定和管理办法，并组织实施。

2.负责县“四大家”机关大院内园林绿化、环境卫生、安全保卫、水电、机关食堂、公用设施设备、公有财产的管理等事务性工作；负责公用设施设备的维修及基建维修管理；参与机关大院的规划、建设及改扩建工程；负责全县公务用车管理、全县办公用房管理、全县公共机构节能管理工作。

3.积极探索“四大家”机关物业管理的新路子，拟定物业管理规章制度和办法，并指导实施。

4.承担全县机关单位的公务用车管理服务工作。

5.做好上级来我县视（考）察、检查、指导工作的接待、服务工作。

6.负责指导重大招商引资项目的接待工作。

7.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

祁东县机关事务和接待中心为县委直属正科级公益一类全额拔款事业单位,至2022年12月，共有编制17名,实有人数17人,其中在职16人、离退休1人。内设四股一室,分别为公共机构节能股、资产管理股、物业管理股、接待股、办公室。下属单位1个：祁东县公务用车服务中心,为正股级公益一类全额拔款事业单位,是二级财务独立核算单位、财政预算单位。

（二）部门预算单位构成

纳入祁东县机关事务和接待中心2023年部门预算编制范围的预算单位只包括祁东县机关事务和接待中心机关本级。

第二部分   2023年部门预算情况说明

一、关于2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

祁东县机关事务和接待中心2023年财政拨款收支总预算761.29万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，收入包括：一般公共预算当年拨款收入761.29万元；支出包括：一般公共服务支出727.37万元、社会保障和就业支出14.91万元、卫生健康支出7.83万元、住房保障支出11.18万元。

二、关于2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县机关事务和接待中心2023年一般公共预算当年拨款761.29万元,比2022年执行数689.62万元增加71.67万元。主要原因：一是增加了公共设施维护费、物业管理费及水电费等预算费用；二是单位管理人员异动、调资及社保费预算比例有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出727.37万元，占95.54%；社会保障和就业（类）支出14.91万元，占1.96%；卫生健康（类）支出7.83万元，占1.03%；住房保障（类）支出11.18万元，占1.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）

2023年预算数为761.29万元，比2022年执行数689.62万元增加71.67万元，增加10.39%。主要原因：一是增加了公共设施维护费、物业管理费及水电费等预算费用；二是单位管理人员异动、调资及社保费预算比例有所调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

2023年预算数为14.91万元，比2022年执行数14万元增加0.91万元，增加6.5%。主要原因是单位管理人员异动、调资及社保费预算比例变化所致。 

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023年预算数为7.83万元，比2022年执行数6.58万元增加1.25万元，增加19%。主要原因是单位管理人员异动、调资及社保费预算比例变化所致。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

2023年预算数为11.18万元，比2020年执行数10.5万元增加0.68万元，增加6.48%。主要原因是单位管理人员异动、调资及社保费预算比例变化所致。

三、关于2023 年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县机关事务和接待中心2023年一般公共预算基本支出264.95万元，其中：

人员经费249.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费15.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、 关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本单位1家行政事业单位“三公”经费预算数为180万元，其中，公务接待费180万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数180万元持平。主要原因：一是贯彻落实党中央国务院、县委县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减一般性支出，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出；二是公务接待有不可预见性。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县机关事务和接待中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁东县机关事务和接待中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县机关事务和接待中心2023年收支总预算为761.29万元。

七、关于2023年收入预算情况说明

祁东县机关事务和接待中心2023年收入预算761.29万元，其中：一般公共预算拨款收入761.29万元，占100%。

八、关于2023年支出预算情况说明

祁东县机关事务和接待中心2023年支出预算761.29万元，其中：基本支出264.95万元，占34.8%；项目支出496.34万元，占65.2%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

祁东县机关事务和接待中心2023年机关运行经费一般公共预算拨款为511.58万元，比2022年预算数454.3万元增加57.28万元，增加12.6%。主要原因：一是贯彻落实党中央国务院、县委县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减一般性支出，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出；二是机关事务工作有许多不可预见性。 

（二）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（三）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效情况说明

1、祁东县机关事务和接待中心2023年整体支出绩效目标761.29万元，其中：基本支出264.95万元，项目支出496.34万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款761.29万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2、祁东县机关事务和接待中心2023年项目支出绩效目标496.34万元，主要用于水电费、维修(护)费、物业费、公务接待费等。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款438.52万元。本单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，本单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

第三部分      名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

第四部分      2023年部门预算公开相关表格

118001__祁东县机关事务和接待中心部门预算公开表

祁东县机关事务和接待中心

2023年4月24日

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