目录

第一部分 预算说明

一、单位概况

（一）职能职责

（二）机构设置及部门预算单位构成

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、财政拨款收支情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、单位概况

 （一）单位职能职责

老干部局主要职责是负责离休干部及退休县级干部政治待遇的落实，为离休干部下发工资及医疗服务，为全体退休县级干部提供部分医疗服务，为离退休干部学习生活提供管理服务，组织离休干部发挥余热作贡献。

 （二）机构设置及部门预算单位构成

老干部局是副科级全额拨款行政单位，至2022年10月财政工资册在职人员6人，离退休干部9人。设有离退休党工委、老干部局活动中心、下属老年大学、老年体育协会、关心下一代工作委员会、老书协、老科协等六个协老机构。

祁东县老干部局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有老干部局本级。

二、部门收支总体情况

2023年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证本机关本级基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算

本单位2023年收入预算总计401.9947万元，全部为一般公共预算拨款，其中纳入财政经费拨款401.9947万元.收入较2022年的预算数843.25万元减少441.2553万元，减少52.32%，减少的主要原因是退休支部经费列入大预算。

（二）支出预算

本单位2023年支出预算401.9947万元，其中一般公共服务支出386.7265万元，社会保障和就业支出7.0512万元，卫生健康支出3.132万元，住房保障支出5.085万元。支出较2022年预算数减少441.2553万元，减少52.32%，减少的主要原因是退休支部经费列入大预算

其中：工资福利支出58.6467万元，一般商品服务支出为7.32万元，对个人和家庭补助支出0.108万元，专项支出335.92万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县老干部局2023年一般公共预算当年拨款401.9947万元,比2022年预算数843.25万元，减少441.2553万元，减少52.32%，减少的主要原因是退休支部经费列入大预算

一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出386.7265万元，占全年96.2%；社会保障和就业（类）支出7.0512万元，占全年1.75%；卫生健康（类）支出3.132万元，占全年0.78%；住房保障（类）支出5.085万元，占全年1.26%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2023年预算数为386.7265万元,比2022年预算数829.54万元，减少442.8135万元，减少53.38%，2023年小于2022年预算的原因是退休支部经费列入大预算

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年初预算为7.0512万元，2022年预算为6.34万元，增加0.7112万元，增加11.21%。2023年大于2022年预算的原因是人员调资增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年初预算为3.132万元，2022年预算为2.63万元，增加0.502万元，增加19.08%。2023年大于2022年预算的原因是人员调资增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年初预算为5.085万元，2022年预算为6.34万元，减少1.255万元，减少19.79%。2023年大于2022年预算的原因是人员缴费比例异动。

 四、财政拨款收支情况

本单位2023年收入预算总计401.9947万元，全部为一般公共预算拨款，其中纳入财政经费拨款401.9947万元.收入较2022年的预算数843.25万元减少441.2553万元，减少52.32%，减少的主要原因是退休支部经费列入大预算.

本单位2023年支出合计401.9947万元，支出较2022年预算数843.25减少441.2553万元，减少52.32%，减少的主要原因是退休支部经费列入大预算.

（一）政府经济科目支出情况

2023年部门经济科目支出401.9947万元，其中：基本支出66.0747万元

1.基本工资福利支出58.6467万元。

2.一般商品和服务支出7.32万元。

3，对个人和家庭补助支出0.108万元。

项目支出335.92万元

其中：1.县级干部考察4.5万、2.老年体协5万、3.春节老干慰问9万、4.重阳节活动4万、5.老干部参赛活动6万、6.离休费7.3万、7.老干护理费3万、8.老干部管理费20万、9.老干特需及老年大学31万、10.县级干部健康检查4万、11.离休干部修养及交通费3.85万、12.离退休干部活动经费10万、13.县级干部大病自负补助201.20万元、14.老干配偶生活补助13.07万、15.新中国成立初期干部医疗补助9万、16.离退休帮扶5万等。

（二） 部门经济科目支出情况

2023年部门经济科目支出401.9947万元，其中：

工资福利支出58.6467万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出7.32万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助0.108万元，包括卫生费等。

专项支出335.92万元。

 五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金支出预算数为0。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年机关运行经费一般公共预算拨款为401.9947万元，比2022年预算数843.25万元减少441.2553万元，减少52.32%，减少的主要原因是退休支部经费列入大预算.

（二）“三公”经费的预算：2023年本单位1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用情况：截至2022年12月31日，单位共一台公务用车车辆，价值235600元，主要用于为老干部服务；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上专用设备。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况：本单位项目支出绩效目标退休支部经费万元，我单位实行项目支出绩效目标管理。将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%

2023年整体支出绩效目标401.9947万元，其中：基本支出66.0747万元；专项支出335.92万元。全部实行整体支出绩效目标管理。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 部门预算公开表格

老干部服务中心2023整体支出绩效目标表5.17

老干部服务中心2023年项目绩效审核表5_45869老干部服务中心2023年项目绩效审核表5.17

114001__祁东县老干部服务中心部门预算公开表_37470114001__祁东县老干部服务中心部门预算公开表

祁东县老干部服务中心

2023年4月24日

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