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祁东县县委党校2023年部门预算公开

来源:祁东县县委党校     发布时间:2023-04-27 10:58

祁东县县委党校2023年部门预算公开

目录

第一部分 预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

五、部门经济分类支出情况

六、政府经济分类支出情况

七、专户管理的非税收入支出预算情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

 

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分     2023年度部门预算情况说明

一、单位概况

(一)单位职能职责

1.落实“三个阵地、一个熔炉”的四重定位。办成全县培训轮训党员干部,培养党的理论队伍,学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地,使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。

 2.宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策;培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干以及国家公务员;负责全县无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作。

3.围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展党的基本理论、哲学和社会科学研究。

4.围绕省情、市情、县情开展调研,为县委县政府提供决策咨询服务。

5.会同组织、人事部门,对学员在校期间进行考核、考察。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

中共祁东县委党校内设:

1.办公室

2.教务室

3.学员管理室

4.教研室

5.总务室

二、部门预算单位构成

中共祁东县委党校全额拨款事业编制28,在职17人。离退休18人,设校长1名,副校长2名,教育长1名(副科实职);正股级职数5名。

中共祁东县委党校只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2023年部门预算编制范围的只有党校本级。

三、部门收支总体情况

    按照综合预算的原则,中共祁东县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中共祁东县委党校2023年收支总预算为300.08万元2022年收支总预算为275.98万元,同比增长24.1万元,增长的原因是人员经费增加及项目支出增加

收入预算:2023年年初预算数300.08万元,全部为一般公共预算拨款300.08万元。无政府性基金拨款,无财政专户管理的非税收入拨款,无经营收入,无附属单位缴款,无其他收入,无用事业基金弥补收支差额和上年结余。

支出预算:2023年支出预算300.08万元,其中:基本支出212.28万元,占70.74%;项目支出87.8万元,占29.26%。教育支出 252.19万元,社会保障和就业支出22.67万元,卫生健康支出8.87万元,住房保障支出 16.35万元支出保证中共祁东县委党校基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

 四、一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共祁东县委党校 2023年一般公共预算当年拨款 300.08万元, 2022 年预算数275.98万元,同比增加24.1万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出 252.19万元,占全年84%;社会保障和就业(类)支出22.67万元, 占全年7.55%;卫生健康(类)支出8.87万元,占全年3%;住房保障(类)支出 16.35万元,占全年5.45%。

五、部门经济分类支出情况

基本支出212.28万元,占2023年一般公共预算拨款支出的70.74%,较上年(198.18万元)增长7.11%,主要是人员经费支出增加,这是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下:

1)2023年工资福利支出预算为186.65万元,具体包括:基本工资88.96万元、绩效工资33.38万元、津补贴0.09万元、奖金6.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.8万元、 职工基本医疗保险缴费8.87万元、住房公积金16.35万元、其他社会保障0.87万元

2)2023年一般商品和服务支出预算为25.31万元,主要包括办公费、工会经费、会议费20.4万元、其他交通费用4.91万元。

32023年对个人和家庭的补助预算为0.32万元。

项目支出87.8万元,占2023年一般公共预算拨款支出的29.26%,较上年(77.8万元)同比增长12.85%,主要是培训班伙食费增加,这是单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下:

2023年专项商品和服务支出预算为87.8万元,主要是培训班伙食费26.2万元、干部培训24万元、基础设施维修10万元、教师进修9万元、图书购置6万元、信息化建设6万元、教学教研6万元、党校通信0.6万元等。

六、政府经济分类支出情况

按政府预算经济分类支出预算为300.08万元,其中,机关商品和服务支出113.11万元,对事业单位经常性补助189.65万元,对个人和家庭的补助0.32万元。无专项支出。

七、专户管理的非税收入支出预算情况

中共祁东县委党校无专户管理的非税收入支出预算。

八、“三公”经费预算情况说明

中共祁东县委党校2023“三公”经费预算数为0万元,,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

九、政府性基金预算支出

本单位2023年无政府性基金安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算:2023年政府采购预算0万元。其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(二)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(三)一般性支出情况:2023年会议费预算0万元,差旅费预算支出0万元,专项经费中培训费预算24万元,拟开展3次培训,人数300人,内容为全县科级领导干部、中青年干部及新任公务员培训。

(四)机关运行经费:2023年机关运行经费25.31万元,比上年预算(25.31万元)增加0万元,上升0%,主要为人员的办公费、工会经费与其他交通费用未变动。

(五)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为300.08万元,其中,基本支出212.28万元,项目支出87.8万元,具体绩效目标详见报表。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指祁东县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:是指为单位(运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第二部分    部门预算公开表格

                                    

110001__中国共产党祁东县委员会党校部门预算公开表_34700110001__中国共产党祁东县委员会党校部门预算公开表

祁东县委党校2023整体支出绩效目标公开表5.17



                                   中共祁东县委党校

                                     2023年4月24日


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