目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

祁东县科学技术协会简称县科协，是全县科学技术工作者的群众团体，是党和政府联系广大科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：

宣传贯彻党的科协工作路线、方针、政策，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，组织评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学科发展。

依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法。开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。编印科学技术书刊、报刊和科普读物。负责科普信息化建设。组织开展青少年科教活动，提高全民科学素质。

密切联系科技工作者，反映科学技术工作者的建议意见，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策制定和有关政治协商、科学决策、民主监督工作。

负责举荐科技人才和参与招才引智工作。

负责组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。根据委托，承担有关科技项目评估、成果鉴定、专业技术培训和资格评审工作。

兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县科协为正科级全额拨款参公单位,下设1个内设机构，为办公室。1个下属单位，为科技活动中心。2023年在职人员7名，退休人员4名。

二、部门预算单位构成

县科协属一级预算单位，没有其他二级预算单位。因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有机关本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年本部门收入预算131.83万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。收入预算较2022年增加1.5万元。主要原因：人员异动，调出1人，调入1人，工资基数不同。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算131.83万元，其中，一般公共服务支出113.32万元，社会保障和就业支出8.49万元，卫生健康支出3.65万元，住房保障支出6.36万元。支出预算较2022年增加1.5万元。主要原因是人员异动经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算131.83万元，其中一般公共服务支出113.32万元，占85.96%；社会保障和就业支出8.49万元，占6.44%；卫生健康支出3.65万元，占2.77%；住房保障支出6.36万元，占4.82%。具体安排情况如下：

基本支出：2023年年初预算数为86.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出预算73.13万元，具体包括机关事业单位基本养老保险缴费8.49万元，职工基本医疗保险缴费3.65万元，津贴补贴14.24万元，基本工资33.9万元，住房公积金6.36万元，第十三个月工资2.83万元，工伤保险0.34万元，绩效工资：2.06万元，职工福利费：1.26万元；一般商品和服务支出预算13.37万元，具体包括差旅费1.4万元，公车改革补助4.97万元，工会经费0.5万元，电费0.5万元，印刷费3万元，办公费3万元。

项目支出：2023年年初预算数为45.18万元，是指为普及科学知识、传播科学思想和方法，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，开展青少年科技活动，提高全民科学素质等发生的各项支出。其中：科普推广40万元；公民科学素质行动经费5万元；退职费0.18万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况：本部门2023年年初预算机关运行经费共安排13.37万元，比上年度预算减少1.25万元，减少主要原因压减不必要支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为131.83万元，其中，基本支出86.65万元，项目支出45.18万元。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第二部分 2023年部门预算需公开的表格

（见附件）

祁东县科学技术协会部门预算公开表_89235祁东县科学技术协会部门预算公开表

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