中共祁东县委组织2023年部门预算公开

2023年4月20日

目  录

第一部分：2023年部门预算说明

一、 部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：2023年部门预算需公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本情况

1.职能职责

（一）组织建设

负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

（二）干部工作

主要负责领导班子和干部队伍建设的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对中央管理单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议。

（三）人才工作

主要负责全国人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及海外高层次人才引进工作，开展联系高级专家工作。

（四）干部教育培训

主要负责全国干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训以及干部教育培训国际合作交流等。

（五）干部监督

主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

（六）老干部工作

主要负责离退休干部工作政策的制定和宏观指导，包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等。 

（七）公务员管理

统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策和法律法规草案并组织实施，指导全国公务员队伍建设和绩效管理，负责国家公务员管理国际交流合作等。

2、机构设置

县委组织部的机构设置及职责：

（一）办公室

1.综合协调本部日常工作，督办检查部领导交办的工作和部务会的决议事项；

2.负责文秘、机要、会务、信访、建议、提案办理、保密、行政后勤和文印、收发、文书档案、印鉴管理等工作；

3.负责部机关及所属事业单位的政工、人事、劳动工资、离退休人员管理服务工作；

4.负责机关党务工作；协助部领导抓好组织部门的自身建设；

5.负责本部调查研究的综合协调和综合信息工作，承担中央、省、市委组织部下达的有关组织建设和干部工作的课题研究及本县专题问题的调查研究，为领导决策提供意见和方案；

6.收集、综合全县组织工作情况编发，有关资料及专题材料；

7.负责审核、起草部主要领导的报告和以部名义上报、下发、外传的重要文稿、材料；

8.负责本部内刊编辑。

（二）组织组

1.负责指导全县党的基层组织建设；

2.负责指导乡镇党委建设、农村党支部建设和整顿；负责指导全县农村基层干部队伍建设；负责农村党支部书记任免前备案工作；

3.负责抓好农村基层干部、党员实用技术培训；负责指导社区（街道）、非公有制经济组织、民办非公企业单位、社团组织、机关、学校等党的建设；

4.负责指导党员管理工作，牵头抓好党员教育的协调；负责党员因私出国审批 工作；负责指导各级党组织的制度建设，健全党内组织生活制度；

5.指导乡镇（区）、县直副科级以上单位领导班子民主生活会；负责了解、掌握党费收缴使用和管理情况，搞好党员和党组织统计工作；负责全县党员发展工作的指导和县直机关的党员发展工作；负责县党建学会的日常。

（三）干部组

1.负责全县干部工作的宏观管理，调查研究有关干部人事制度改革、干部队伍管理和干部政策等问题，向部务会提出一个时期干部工作的意见和建议；

2.负责乡局级领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察工作；综合分析县委管理领导班子建设及干部工作情况，搞好全县干部工作的业务指导；负责办理市管干部的任免、工资呈报手续；

3.负责综合县委管理干部的任免、调配情况，并向书记碰头会、常委会汇报，作好研究干部的记录；负责承办县委管理干部任免通气、谈话、公示、发文及到位工作；负责全县乡局级单位领导班子建设的指导；负责县委管理干部工资升级的审批和年度考核工作；

4.负责管理县委管理的副 科级以上干部及参照管理干部的档案、干部信息工作和全县干部统计工作；负责营职以上军转干部的安置工作；负责做好干部双重管理工作；协助做好老干部工作；负责对外援助干部的选派、管理和外派挂职干部的工作安排与衔接工作。

二、部门预算单位构成

祁东县组织部是正科级全额拨款单位，共有编制45名，实有人数35人，其中在职29人，离退休人员6人。

祁东县组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有祁东县组织部本级。

三、部门收支总体情况

（1）2023年收入预算数896.69万元，全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入100%。收入较去年505.55万元，增加了391.14万元，主要是因为职能划转，老干部服务中心的退休党支部经费纳入组织部预算。

（2）2023年支出预算数896.69万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。其中其中：基本支出315.55万元，占35.19%；项目支出581.14万元，占64.81%。支出较去年505.55万元，增加了75.59万元，主要是因为职能划转，老干部服务中心的退休党支部经费纳入组织部预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

（1）一般公共预算当年拨款规模变化

2023年支出预算896.69万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。其中：基本支出315.55万元，占35.19%；项目支出581.14万元，占64.81%。支出较去年505.55万元，增加了75.59万元，主要是因为职能划转，老干部服务中心的退休党支部经费纳入组织部预算。

（2）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出828.72万元，占全年92.42%；社会保障和就业（类）支出30.19万元，占全年3.37%；卫生健康（类）支出15.14万元，占全年1.69%；住房保障（类）支出22.65万元，占全年2.53%。

（3）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

2023年年初预算为828.72万元，比2022年预算数444.24万元，增加384.48元，增加46.39%。高于2022年预算的原因是职能划转，老干部服务中心的退休党支部经费纳入组织部预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年年初预算为30.19万元，比2022年初预算为28.02万元，增加2.17万元，增加7.19%。高于2022年预算的原因是在职人数增加，提高了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年年初预算为15.14万元，比2022年初预算为12.28万元，增加2.86万元，增加18.89%。高于2022年预算的原因是在职人数增加，提高了行政单位医疗支出预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年年初预算为22.65万元，比2022年初预算21.02万元增加1.63万元，增加7.20%。高于2022年预算的原因是在职人数增加，提高了住房公积金支出预算。

5、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县组织部2023年一般公共预算基本支出315.55万元，其中：

人员经费262.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费52.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

6、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：无因公出国（境）费开支0万元；无公务用车购置及运行费开支0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。较上年持平。

7.政府性基金预算支出

2023年祁东县委组织部无政府性基金预算支出安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年机关运行经费一般公共预算拨款为52.88万元。比2022年52.06万元，增加0.82万元，增加1.55%，主要原因是:工作量增加导致人员日常公用经费增加。

（二）政府采购预算

   2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（五）绩效目标设置情况

2023年祁东县组织部整体支出绩效目标896.69万元，其中：基本支出315.55万元，项目支出581.14万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款896.69万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2023年支出预算896.69万元，其中项目支出581.14万元，占64.81%。本年度项目支出绩效目标主要包括：年度绩效评估12万；兼职教师工资经费1.8万元；农村远程教育管理3万元；干部监督3万元；党组织村（社区）书记培训费12万元；科技特派员22.2万元；农村基层组织建设5.4万元；公务员管理系统维护1.8万元；党代表联络工作经费9万元；非公委工作经费23.4万元；公务员招考经费15万元；祁东党建平台工作经费2.4万元；村级活动场所管理6万元；四大家机关退休支部经费8万元；党员培训教育活动12万元；干部培训经费6万元；档案管理4.8万元；公务员（参公人员）职级并行22.8万元；公务员调资工本费及工作经费10.8万元；离退休党工委工作经费7.8万元；关心下一代协会工作经费3.6万元；一村一大学费23.14万；退休党支部经费365.2万。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分  2023年部门预需算公开的表格（公开表格附后）

106001__中国共产党祁东县委员会组织部部门预算公开表

                                  中共祁东县委组织部

2023年4月20日

附件下载：