祁东县林业局2023年部门预算公开

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县林业局2023年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化、湿地保护、石漠化防治工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；制定全县林业产业发展规划，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；承担林业行政执法监管的责任，负责宣传贯彻林业法律法规和政策；拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全县林业队伍的建设；承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

祁东县林业局编制169个，现有在职干部职工122人，其中财政拨款105人。具体为：局机关行政编制13个，其中领导职数5个，分别为：局长1名、副局长3名、林业总工程师1名；现有公务员13人；内设行政股室5个。下设二级事业机构7个，定编111个，现有在职人员92人；其中副科级事业单位3个，股级事业单位4个。下设三级机构国有苗圃1个；定编40个，现有在职人员17人。

祁东县林业局预算编制范围包括林业局本级、下属7个二级事业机构（林业行政执法大队、营林站、森保站、自然保护地中心、油茶事务中心、林产工业管理站、林业调查规划设计队）、下属三级事业单位1个【祁东县林业科学研究所（国有祁东县苗圃）】，因此纳入2022年部门预算编制范围有林业局本级、下属7个二级事业机构、下属三级事业单位1个。

二、部门预算单位构成

祁东县林业局为公益一类正科级全额拨款事业单位。

预算编制范围包括林业局本级、下属7个二级事业机构（林业行政执法大队、营林站、森保站、林产工业、油茶产业发展事务中心、自然保护地服务中心、林业调查规划设计队）、下属三级事业单位1个【祁东县林业科学研究所（国有祁东县苗圃）】，因此纳入2023年部门预算编制范围有林业局本级、下属7个二级事业机构、下属三级事业单位1个。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县林业局2023年部门收入、支出预算为1418.06万元。

（一）收入预算，2023年年初预算数1418.06万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2021年1301.76万元增加116.3万元，增加8.2%，公用经费增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数1418.06万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2021年1301.76万元增加116.3万元，增加8.2%，增加的原因为按项目管理及业务量增加相应地商品和服务支出及对个人和家庭的补助增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算支出1418.06万元，其中，一般公共服务支出1291.07元，占91.04%；项目支出126.99万元，占8.96%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1291.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为126.99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中动植物保护业务支出30万元，主要用于动植物保护及病虫害防治等；森林资源培育52万元，主要用于造林抚育等项目经费；2021-2035年林地保护利用规划编制、森林督查暨森林资源“一张图”年度更新技术服务费、森林火灾风险普查和生物防火带规划资金44.99万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2023年我局的机关运行经费财政拨款预算1291.07万元，比2022年1219.76万元预算增加71.31万元，增加5.52%。主要是物价提升及业务工作增大等，相应商品和服务支出及对个人和家庭的补助增长。

（二）、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出入（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年的9万元增加1万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费3万元，拟召开森林防火及病虫害防治等会议，人数335人，内容为森林防火及松材线虫病防治等内容；2023年培训费预算1万元，拟用于“2021-2035年”林地保护利用规划编制。

（四）、政府采购情况

2023年政府采购行为及支出预算为0元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，我局无公务用车。2023年一般公共预算未安排更新车辆及新增资产配置。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额1418.06万元，其中，基本支出1291.07万元，项目支出126.99万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出入（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出入（境）费反映单位公务出入（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

祁东县林业局2023年部门预算表

（见附件一）

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