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第一部分　祁东县退役军人事务局2023年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　祁东县退役军人事务局部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

（公开表格附后）

第一部分　祁东县退役军人事务局2023年部门预算公开

一、部门基本情况

1、职能职责

负责退役军人的相关工作。（依法不予公开）

2、机构设置

依法不予公开。

二、部门预算单位构成

我局纳入2023年部门预算编制范围的只有局本级部门预算，即祁东县退役军人事务局机关，祁东县军队离休干部休养所属独立预算单位，其预算编制没有统计在局本级范围内。

三、部门收支整体情况

2023年部门预算编报范围包括祁东县退役军人事务局机关本级所有收入支出。

（一）收入预算

2023年年初预算数855.65万元，其中，一般公共预算经费拨款855.65万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。与2022年对比，收入增加414.98万元，增加的主要原因是增加了四个专项468.42万元，同时比去年减少了办公楼装修这个专项。

（二）支出预算

1、基本支出：2023年基本支出年初预算数为287.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出246.63万元，包括基本工资、津贴补贴、社会养老保险、职工医疗、住房公积金等人员经费。一般商品服务支出40.42万元，包括办公费、工会经费、差旅费、公务接待费、其他交通费用（公车改革补贴）及等日常公用经费。其他对个人和家庭的补助0.18万元，是指女工卫生费用。基本支出与去年相比增加35.31万元，主要是因为单位人员增加、工资自然增长增加的人员及公用经费与增加了职工福利费用。

2、项目支出：2023年项目支出年初预算数为568.42万元，是指本单位为完成维护全县退役军人的正当利益、促进退役军人事务正常发展而发生的支出，主要包括其他经费60万元；退役军人服务大厅正常运转工作经费20万元；优抚对象年检审核工作经费12万元；部分退役士兵社保接续专项工作经费8万元及其他人员生活费283.10万元、公益性岗位人员养老保险108.88万元、四个光荣院运转经费37.14万元与转业士官待安置期间费用39.3万元。项目支出与去年相比，增加379.67万元，主要是因为增加了后面的四个专项，减少了办公楼装修费用专项。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年，我局的一般公共预算支出855.65万元，与收入平衡。其中基本支出287.23万元，含机关事业单位基本养老保险缴费支出28.46万元，行政运行223.85万元，行政单位医疗13.57万元，住房公积金21.35万元。项目支出568.42万元。

基本支出按部门预算经济科目分，为基本工资112.12万元，地方津贴补贴26.04万元，绩效工资30.39，第十三个月工资9.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.46万元，职工基本医疗保险缴费13.57万元，工伤保险1.14万元，住房公积金21.35万元，其他工资福利费用（职工福利费）4.21万元。办公费17.4万元，差旅费5万元，会议费3万元，公务接待费2.8万元，工会经费3万元，其他交通费用（行政人员公车改革补助）9.22万元及其他对个人和家庭的补助0.18万元。

基本支出按政府预算经济科目分，为工资资金津贴补贴177.90万元，社会保障缴费43.17万元，住房公积金21.35万元，其他工资福利支出4.21万元；一般商品服务支出40.42万元，其中办公经费34.62万元，会议费3万元，公务接待费2.8万元，。

项目支出568.42万元都是行政运行支出。（项目支出详细情况见上述说明）

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一）、机关运行经费

2023年祁东县退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算40.42万元，与去年相比，增加2.45万元，增长6.45%，主要是因为人员增加1人导致的公用经费增加与行政人员其他交通费用增长。

（二）、“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年相比，减少0.2万元。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）、一般性支出情况

2023年本部门会议费预算3万元，培训费预算为0万元。

(四）、政府采购情况

2023年部门预算政府采购预算金额为0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）、国有资产占有情况说明

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

 (六）、预算绩效情况说明                         

2023年祁东县退役军人事务局整体支出绩效目标855.65万元，其中：基本支出287.23万元，项目支出568.42万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款855.65万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。整体绩效目标是：1、加强我局科学化精细化管理，提升财政资金使用效益。2、提高退役军人服务保障水平,维护军人军属合法权益。3.推进退役军人就业创业，提高退役士兵职业技能和自主创业的能力。4、保证各类资金按政策发放，保障军人正常待遇。5、维持机关工作正常运转，提升工作人员服务能力。具体各项绩效指标见整体支出绩效目标表。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指退役军人事务局除上述项目外，开展其他退役军人事务方面专门性工作任务的项目支出，如光荣院运转经费等。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为在职人员的基本养老保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：指财政集中安排单位职工基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于6%，最高不超过12%，缴存数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后放的工作性津贴、生活性补贴等事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费：是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费及其他费用。

第二部分　祁东县退役军人事务局部门预算公开的表格

306001__祁东县退役军人事务局部门预算公开表_

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