目录

第一部分：祁东县城乡社会救助服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算需公开的表格情况

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县城乡社会救助服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职责职能

祁东县城乡社会救助服务中心是履行政府管理城乡社会救助工作的职能部门。主要任务是负责城市和农村居民最低生活保障工作；五保供养工作；上世纪六十年代精简退职老职工生活困难救济工作。
（一）根据国民经济和社会发展规划，制订全县社会救助事业发展战略，编制社会救助事业中长期发展规划，制定年度工作计划，落实上级有关社会救助工作的方针、政策、法规和各项工作目标并组织实施、督查。
（二）管理城乡低保工作。建立和完善城市和农村居民最低生活保障制度，坚持“公开、公平、公正”和“动态管理”原则，实现应保尽保。
（三）管理五保供养工作。负责农村五保供养工作，不断提高五保集中供养率。

（四）管理精简退职老职工生活救济工作。
（五）负责社会救助事业财务工作，指导、监督社会救助事业费的使用和管理。
（六）承办政府交办的其它工作。

2、机构设置

祁东县城乡社会救助服务中心只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有城乡社会救助服务中心本级。 

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，城乡社会救助服务中心部门预算包括：城乡社会救助服务中心本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出包括单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2023年年初预算数208.7545万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2022年增加4.2345万元，增加2.07%，增加的原因为基本支出人员经费增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数208.7545万元，均为一般公共服务支出，无政府性基金预算支出。其中：社会保障和就业支出189.73万元；卫生健康支出7.83万元；住房保障支出11.19万元。预算支出较2022年增加4.2345万元，增加2.07%，增加的原因为基本支出人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算支出208.7545万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为148.7545万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为60万元，是指城乡低保、特困年检年审费用。   

五、政府性基金预算支出

      本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年我局的机关运行经费财政拨款预算15万元，比2022年预算减少1万元，减少6.25%。原因为本单位一般商品服务支出的减少。

2、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2022年减少0万元，减少0 %。

3、一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

4、政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，城乡社会救助服务中心无固定资产房屋，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

2023年部门预算需公开的表格（见附件一）

302006__祁东县城乡社会救助服务中心部门预算公开表_44270302006__祁东县城乡社会救助服务中心部门预算公开表

附件下载：