目录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）部门收支预算情况总体说明

（二）收入总表情况说明

（三）支出总表情况说明

（四）财政拨款收支情况说明

（五）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

（七）政府性基金预算支出

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责本县城矿山企业、商砼行业的税费代征缴工作，防止税费流失。

（2）负责完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置

内设机构设置5个，分别：办公室、财务股、税费征收股、稽查股、监控中心。

二、部门预算单位构成

矿产品税费征收管理办公室是副科级全额拨款单位，共有编制37名，实有人数41人，其中在职26人，退休人数15人。

三、部门收支总体情况

（一）部门收支预算情况总体说明

祁东县矿产品服务中心2023年收入预算为575.94万元，全部为一般公共预算拨款收入中的经费拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算575.94万元，支出保证祁东县矿产品服务中心基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（二）收入总表情况说明

2023年收入预算数575.94万元，全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入100%。收入较去年523.09万元，增加了52.85万元，主要是因为需要保障系统正常运作，项目支出预算经费增加。

（三）支出总表情况说明

2023年支出预算575.94万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。其中：基本支出271.03万元，占47.06%；项目支出304.91万元，占52.94%。支出较去年523.09万元，增加了52.85万元，主要是因为需要保障系统正常运作，项目支出预算经费增加。

（四）财政拨款收支情况说明

祁东县矿产品服务中心2023年财政拨款收支年初预算数575.94万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入575.94万元；支出包括：一般公共服务（类）支出514.03万元；社会保障和就业（类）支出27.62万元；卫生健康（类）支出13.57万元；住房保障（类）支出20.72万元。

（五）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县矿产品服务中心2023年一般公共预算基本支出271.03万元，其中：

人员经费245.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费24.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

对个人和家庭补助0.29万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

2023年“三公”经费预算与2022年预算的“三公”经费持平。主要原因：严格按照党中央、县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（七）政府性基金预算支出

2023年祁东县矿产品服务中心无政府性基金支出预算支出安排。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县矿产品服务中心2023年一般公共预算当年拨款575.94万元,比去年523.09万元，增加了185.70万元，增加了52.85万元，主要是因为需要保障系统正常运作，项目支出预算经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出514.03万元，占全年89.25%；社会保障和就业（类）支出27.62万元，占全年4.8%；卫生健康（类）支出13.57万元，占全年2.35%；住房保障（类）支出20.72万元，占全年3.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2023年年初预算为214.03万元，比2022年预算数460.43万元，增加了53.6万元，增加11.64%。大于2022年预算的原因是需要保障系统正常运作，项目支出预算经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年年初预算为27.62万元，比2021年初预算为28.54万元，减少0.92万元，减少3.22%。小于2022年预算的原因是人员减少，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年年初预算为13.57万元，比2022年初预算为12.71万元，增加了0.86万元，增加6.78%。大于2022年预算的原因是行政单位医疗保险基数调整，增加了行政单位医疗支出预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年年初预算为20.72万元，比2022年初预算为21.41万元，减少0.69万元，减少3.24%。小于2022年预算的原因是人员减少，减少了住房公积金支出预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年机关运行经费一般公共预算拨款为24.96万元，比2022年27.84万元，减少2.88万元。主要原因：人员减少，过“紧日子”和坚持厉行节约。

（二）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（三）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，祁东县矿产品服务中心有公车1辆，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。2023年拟新增公务用车0辆。

（五）绩效目标设置情况：

本部门所有支出实行绩效目标管理。2023年祁东县矿产品服务中心整体支出绩效目标575.94万元，其中：基本支出271.03万元，项目支出304.91万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2023年部门预算需公开的表格

128001__祁东县矿产品服务中心部门预算公开表

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