目录

第一部分单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分2023年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

二、收入总表情况说明

三、支出总表情况说明

四、财政拨款收支情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府关于禁毒工作的一系列方针政策和决策部署,制定全县禁毒工作规划,拟定全县社会化禁毒宣传教育工作计划并组织实施。

2、负责全县禁毒宣传、预防教育及社区戒毒康复工作负责对吸毒人员进行教育引导和心理疏导。

3、负责组织、协调禁毒社会组织开展专业服务,鼓励支持禁毒社会工作队伍和志愿者队伍参与禁毒工作。

4、承担县禁毒委员会的日常工作。负责协调禁毒委员会成员单位开展禁毒严打、禁种铲毒、易制毒化学品管理、易染毒场所管理等相关工作。

5、完成县委、县政府和县政府办交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

内设机构设置3个，分别：办公室、宣传教育股、综合服务股。

社会化禁毒事务中心是正科级全额拨款事业单位，共有编制12名，实有人数9人，其中在职9人，退休人数0人。

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含社会化禁毒事务中心本级预算。

第二部分2023年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

祁东县禁毒事务中心2023年收入预算为93.8837万元，全部为一般预算拨款中的经费拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算93.8837万元，支出保证祁东县禁毒事务中心基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

二、收入总表情况说明

2023年收入预算数93.8837万元，全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入100%。

三、支出总表情况说明

2023年支出预算93.8837万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。其中：基本支出93.8837万元，占100%。

四、财政拨款收支情况说明

祁东县禁毒事务中心2023年财政拨款收支年初预算数93.8837万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入93.8837万元。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县禁毒事务中心2023年一般公共预算当年拨款93.8837万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出93.8837万元，占全年100%；社会保障和就业（类）支出9.85万元，占全年10.44%；卫生健康（类）支出4.38万元，占全年4.64%；住房保障（类）支出7.38万元，占全年7.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年年初预算为93.8837万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年年初预算为9.85万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年年初预算为4.38万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年年初预算为7.38万元。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县禁毒事务中心2023年一般公共预算基本支出93.8837万元，其中：

人员经费93.8837万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。

2023年“三公”经费预算与2021年预算的“三公”经费持平。主要原因：严格按照党中央、县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出

2023年祁东县禁毒事务中心无政府性基金支出预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年机关运行经费一般公共预算拨款为0万元。主要原因：本单位为事业单位，严格按照党中央、县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（二)一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（三）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占用情况：截至2021年12月31日，祁东县禁毒事务中心无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。2023年拟新增购置公务用车0辆。

（五）绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。2023年祁东县禁毒事务中心整体支出绩效目标93.8837万元，其中：基本支出93.8837元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分部门预算公开表格

127001__祁东县社会化禁毒事务中心部门预算公开表

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