目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全县移民工作规定和办法，经批准后组织实施

2、负责全县大中型水库移民后期扶持项目的组织实施，探索开发性移民的新机制总体推广典型经验，抓好开发性移民工作。

3、综合编制移民安置规划，协助新建大型水利水电工程的移民安置规划的编制、初审，负责中型水利水电工程的移民安置规划审核；协同有关部门制定库区移民中长期发展规划；上报并组织实施年度安置、生产开发、后扶项目计划；管理移民生产开发及后扶工程项目，协助上级主管部门督查验收移民工程项目。

4、会同有关部门拟定全县移民资金管理办法，按照上级有关规定管理移民资金，负责对移民资金发放和使用进行监督检查，负责移民工作的政策和业务指导；负责移民统计年报工作。

5、负责全县大中型水库移民工程专项设施的管‘理和维护工作，突出对防护工程及排渍站的管理工作。

6、负责县直有关部门和各乡镇有关移民工作的协调，协助县政府做好县相关部门与库区移民的对口帮扶工作。

7、负责大中型水库移民后期扶持资金和移民扶助金的管理和发放工作。

8、负责移民信访接待工作，协调、指导乡镇做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

9、负责全县基层移民干部、库区移民骨干的移民政策法规及生产技能培训。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

祁东县库区移民事务中心是副科级全额拨款事业单位，内设机构4个分别是：办公室、计财股、工程股、产业开发股。

二、部门预算单位构成

祁东县库区移民事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算141.31万元，其中，一般公共预算拨款收入141.31万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，收入较去年减少2.71万元，主要是：异动引起人员减少，引起相关预算项目预算费用减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算141.31万元，其中，一般公共服务支出69.41万元，农林水支出48.36万元，社会保障和就业支出10.77万元，卫生健康支出4.7万元，住房保障支出8.08万元，支出较去年减少2.71万元，主要是：异动引起人员减少，引起相关预算项目预算费用减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算141.31万元，其中：一般公共服务支出69.41万元，占49.12%；农林水支出48.36万元，占34.22%；社会保障和就业支出10.77万元，占7.62%；卫生健康支出4.7万元，占3.33%；住房保障支出8.08万元，占5.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2023年本部门基本支出预算数105.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2023年本部门项目支出预算36万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：三处排渍站运运行费36万，主要用于排渍站抽水电费及人员工资；移民工作专项经费6万元，主要用于全县移民工作正常开展。

五、政府性基金预算支出

祁东县库区移民事务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费12.36万元，比上年预算减少2.71万元，下降2.57%，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压缩印刷费、差旅费的开支，引起机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算减少0.1万元，下降14.28%，主要是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

2023年本部门无一般性支出，会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为141.31万元,其中，基本支出105.31万元，项目支出36万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

（公开表格附后）

402002__祁东县库区移民事务中心部门预算公开表_74343402002__祁东县库区移民事务中心部门预算公开表

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