目  录

第一部分   单位概况

一、部门职责职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支总体情况说明

二、关于2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明

五、关于2023年部门收支预算情况的总体说明

六、关于2023年部门收入预算情况说明

七、关于2023年部门支出预算情况说明

八、关于2023年按项目管理商品和服务支出绩效目标说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有情况说明

（六）专户管理的非税收入支出预算情况

（七）预算绩效管理情况

第四部分   名词解释

祁东县社会保险服务中心2023年部门预算公开情况说明

第一部分  单位概况

一、部门职责职能

1、贯彻执行国家、省、市基本养老保险方面的方针政策和法律法规，拟订养老保险经办管理办法和工作规划计划，并组织实施。

2、负责全县基本养老保险的经办服务;负责全县统筹外待遇的经办和给付;负责规定范围内被征地农民养老保险的经办工作。

3、负责全县企业基本养老保险的扩面续保工作;负贵与税务部门相关业务工作的衔接及核对工作。

4、负责拟订全县基本养老保险基金的收支计划，编制基金预决算，管理全县基本养老保险基金和统筹外代发资金。

5、负责全县职业年金、企业年金的归集、经办管理和领取待遇资格审核工作。

6、负责全县基本养老保险个人及用人单位的参保登记，组织征缴缴费基数核定;负责全县基本养老保险参保对象的个人账户管理、权益记录和关系转移接续工作。

7、负责全县参保对象领取养老保险待遇资格的审核、待遇标准的确定和给付。

8、负责全县离退休人员的社会化管理服务，负责领取基本养老保险金资格的审核。

9、负责全县基本养老保险基金和经办业务的内部稽核、社会保险内部审计和风险防控工作。

10、负责全县基本养老保险业务统计工作;负责养老保险信息系统应用、维护及数据管理工作;推动养老保险大数据应用及“互联网+”工作。

11、负责全县基本养老保险档案管理和社会化查询服务。

12、负责全县参加城乡居民养老保险的人员个人账户的管理，个人权益的记录，养老保险关系的转移、养老金的发放等相关工作。

13、参与全县人力资源社会保障系统社会信用体系建设，指导全县基本养老保险信用信息的征集工作。

14、负责与税务部门建立沟通协商机制，协调、配合社会保险费的征收工作。

15、负责社会养老保险的宣传、信访工作，受理群众有关社会保险的投诉举报、咨询服务，自觉接受社会监督。

16、完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

我中心机构设置包括：内设股室19个，县编办核定财政全额拨款事业编制78名，设主任1名，副主任3名，副股级职数19名。实有在职人员70人，退休人员19人。

部门预算单位构成：纳入2023年财政预算编制范围的只有祁东县社会保险服务中心本级。

第二部分  2023年部门预算公开表格

（见附件）

第三部分、2023年度部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支总体情况说明

祁东县社会保险服务中心2023年财政拨款收支总预算864.64万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款；支出预算864.64万元，支出包括社会保障和就业支出775.68万元、卫生健康支出36.54万元、住房保障支出52.42万元。

二、关于2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县社会保险服务中心2023年预算864.64万元，收入较2022年预算数753.84万元增加110.80万元，增加14.70%，增加的原因为人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）收入775.68万元，占全年89.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）收入36.54万元，占全年4.32%；住房保障（类）收入52.42万元，占全年6.06%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款864.64万元，具体使用情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

2023年年初预算为705.78万元，2022年预算为620.13万元，增加85.65万元，增加13.81%。预算增加的原因是人员增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年年初预算为69.90万元，较2022年预算数60.12万元，增加9.78万元，增加16.27%。增加的原因是人均缴费基数增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年年初预算为36.54万元，较2022年预算数28.50万元，增加8.04万元，增加28.21%。预算增加的原因一是人员增加，二是缴费基数增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年年初预算为52.42万元，2022年年预算为45.09万元，增加7.33万元，增加16.29%。预算增加的原因是人员增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县社会保险服务中心2023年一般公共预算基本支出864.64万元，较2022年753.84万元增加110.80万元，增加14.70%，增加的原因为人员增加。其中：

人员经费610.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费193.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

项目支出61万元，主要包括：档案管理和材料费、软件维护费和宽带费、社保基金疑点数据调查和资金追缴工作经费。

四、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县社会保险服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁东县社会保险服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部是一般公共预算财政拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县社会保险服务中心2023年收支总预算是864.64万元。

六、关于2023年部门收入预算情况说明

祁东县社会保险服务中心2023年收入预算864.64万元，其中：一般公共预算拨款收入864.64万元，占财政拨款收入的100%。较2022年753.84万元增加110.80万元，增加14.70%，增加的原因为人员增加。

七、关于2023年部门支出预算情况说明

祁东县社会保险服务中心2023年支出预算864.64万元，其中：基本支出803.64万元，占92.95%；项目支出61万元，占7.05%。较2022年753.84万元增加110.80万元，增加14.70%，增加的原因为人员增加。

八、关于2023年按项目管理商品和服务支出绩效目标说明

认真落实中央和省市有关政策规定，进一步加强各类疑点数据的调查和核实工作，减少死亡和服刑人员违规领待的情况，强化社保基金安全管理，减少社保基金和财政资金的流失。认真落实好参保人员各项人事和业务档案的管理工作，使各项工作有据可依，有据可查。抓好社保人脸识别系统的管理和维护工作，确保退休人员可以正常进行网络远程认证，让数据多跑路，让群众少跑路，提升群众对社保工作的满意度。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年我单位的机关运行经费财政拨款预算是254.48万元，比2022年预算180.98万元增加73.50万元，增加40.61%，增加的原因一是人员增加，二是办公成本增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与2022年三公经费预算数0万元相比增加4万元，增加的原因为上级部门对社保基金安全运行高度重视，各类检查增多，公务接待费增加。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明

截止2022年12月，祁东县社会保险服务中心固定资产总额为55.02万元，均为通用设备和家具用具类资产，单位公车数量为0辆，无单位价值在50万元以上的通用设备，无单位价值在100万元以上专用设备。

2023年一般公共预算未安排单位价值在50万元以上的通用设备及单位价值在100万元以上专用设备。

（六）专户管理的非税收入支出预算情况

2023年祁东县社会保险服务中心无非税收支预算。

（七）预算绩效管理情况

按照县本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年祁东县社会保险服务中心整体支出864.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出61万元，其中社保基金疑点数据调查和资金追缴工作经费42万元，档案管理和材料费10万元，软件维护和宽带费用9万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

祁东县社会保险服务中心2022年度预算绩效自评评审结果为“优”，整体支出绩效自评报告已按要求公开，2023年项目支出与2022年相比持平。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及其他费用。

（五）“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中公务接待费反应单位按规定开支的各类公务招待支出，公务用车购置及运行费，反应单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税以及燃料费维修费，保险费等支出，因公出国费反应单位因公出国的国际旅费，国外城市交通费，食宿费等支出。

303002__祁东县社会保险服务中心部门预算公开表_10833303002__祁东县社会保险服务中心部门预算公开表

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