目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、部门职责

1、负责制定党史和县志编修规划。

2、贯彻执行中央、省委、市委关于党史工作的政策和部署，组织和督促各乡镇（街道、管理处）、县直各单位党史资料的征集、研究、编印、宣传教育工作；负责对全县范围内涉及党史的相关活动进行协调和管理。

3、负责征编全县各个时期的党史资料；负责对全县性重大党史事件组织专题调查；完成中央、省委和市委党史部门下达的党史专题资料征集任务。

4、负责开展地方党史研究工作，编辑地方党史书刊和党史普及教育读物；转化利用党史研究成果，充分发挥党史资政、育人、存史的作用。

5、负责组织开发利用地方志资源；组织整理和点校旧志；负责县志总纂及其出版发行工作。

6、动员和组织广大老干部参与党史和县志编修工作，撰写回忆录。

7、负责全县党史和地方志专门人才培养工作。提高党史和县志编修人员水平。

8、完成县委交办的其他任务。

（二）、机构设置

中共祁东县委党史研究室是正科级全额拨款参公单位，对外加挂祁东县地方志编纂室牌子，为县委直属正科级公益一类全额拨款事业单位，主要负责党史和县志资料收集、编辑和利用。内设综合股、党史股、县志股，全额拨款事业编制8名，设主任1名，副主任2名，正股职数3名。

二、部门预算单位构成

中共祁东县委党史研究室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算106.7102万元，其中，一般公共预算拨款收入106.7102万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，收入较去年增加21.03万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算106.7102万元，其中，一般公共服务支出92.98万元，社会保障和就业支出6.05万元，卫生健康支出3.13万元，住房保障支出4.54万元，支出较去年增加21.03万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算106.7102万元，其中：一般公共服务支出92.98万元，占87.13%；社会保障和就业支出6.05万元，占5.67%；卫生健康支出3.13万元，占2.93%；住房保障支出4.54万元，占4.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2023年本部门基本支出预算数62.9102万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2023年本部门项目支出预算43.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：年鉴编印费支出18万元，主要用于年鉴编印费工作经费等方面；党史编纂支出16.8万元，主要用于党史编纂工作经费等方面；县党史联络工作经费支出9万元，主要用于县党史联络工作经费工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

中共祁东县委党史研究室2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年本部门机关运行经费10.08万元，比上年预算增加4.32万元，上升75.00%，主要是人员增幅度较大、人头公用经费预算提标，引起机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：

2023年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算增加0万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况。

2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况。

2023年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2022年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为106.7102万元,其中，基本支出62.9102万元，项目支出43.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

（公开表格附后）

113001__中共祁东县委党史研究室部门预算公开表

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