目录

第一部分单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分2023年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

二、收入总表情况说明

三、支出总表情况说明

四、财政拨款收支情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

七、"三公"经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分2023年部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

单位概况

一、部门职能职责

祁东县老年人服务中心主要对有关老龄工作的重大问题进行调查研究、组织协调、督促检查，大力宣传老龄问题的重要性和紧迫性，动员全社会都来关心研究老年人问题，发扬中华民族敬老、爱老、养老的优良传统，维护老年人的合法权益。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县老年人服务中心是副科级全额拨款事业单位，共有编制8名，实有人数8人，其中在职在编人员2人，在职自收自支人员6人，内设老年活动中心机构1个。

纳入预算编制范围的只有老年人服务中心本级。

第二部分：

2023年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

祁东县老年人服务中心2023年收入预算为64.56万元，其中一般预算拨款中的经费拨款64.56万，无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算64.56万元，其中：工资福利支出16.53万元，一般商品和服务支出5万元，对个人和家庭补助0.04万元，专项商品和服务支出43万元。支出保证祁东县老年人服务中心基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的经费。

二、收入总表情况说明

2023年收入预算数64.56万万元，全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入100%。收入较去年53.97万元，增加了10.59万元，主要是因为单位增加一名人员经费。

三、支出总表情况说明

2023年支出预算64.56万元，其中一般预算拨款中的经费拨款64.56万，占全年支出100%。其中：基本支出21.56万元，占33.39%；项目支出43万元，占66.61%。支出较去年53.97万元，增加了10.59万元，主要是因为单位人员经费的增加。

四、财政拨款收支情况说明

祁东县老年人服务中心2023年财政拨款收支年初预算数64.56万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入64.56万元；支出包括：一般公共服务（类）支出64.56万元。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县老年人服务中心2023年一般公共预算当年拨款64.56万元,比2022年的53.97万元，增加了10.59万元，主要是因为单位人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出64.56万元，占全年100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

2023年年初预算为64.56万元，比2022年预算数53.97万元，增加了10.59万元，主要是因为单位人员经费的增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）祁东县老年人服务中心2023年一般公共预算基本支出21.56万元，占全年支出33.39%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：1、2023年工资福利支出预算为16.53万元，具体包括：基本工资6.97万、第十三个月工资0.58万元、绩效工资4.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.89万元、职工基本医疗保险缴费1.04万元、工伤保险0.076万元、住房公积金1.42万元、其他工资福利0.28万元。

2、商品和服务支出5万元

其中：办公费1万元、印刷费1万元、水费0.2万元、电费1万元、公务接待费1.5万元、工会经费0.3万元。

3、其他对个人和家庭的补助0.036万元。

（二）项目支出43万元，占全年支出66.61%。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。其中：

1、老年证工本费及电脑耗材14万元，全县65岁以上老人免费办理老年证工本费及电脑耗材费用。

2、节日慰问费13元，重阳节及元旦、春节慰问全县老干部、老党员及贫困老人。

3、老年活动中心经费16万元，送文化下乡、老年服务设施、文化活动费用。

七、2023年"三公"经费预算情况说明

2023年"三公"经费预算数为1.5万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1.5万元。

2023年"三公"经费预算与2022预算的"三公"经费预算数增加1.5万元，主要原因是单位人员经费增加。

八、政府性基金预算支出

2023年祁东县老年人服务中心无政府性基金支出预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年机关运行经费一般公共预算拨款为5万元。比2022年2.5万元，增加2.5万元，增加50%，主要原因是:单位人员经费增加。

（二）政府采购预算：2023年政府采购预算0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，祁东县老年人服务中心无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况：

2023年祁东县老年人服务中心整体支出绩效目标64.56万元，其中：基本支出21.56万元，项目支出43万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款64.56万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2023年祁东县老年人服务中心项目支出绩效目标43万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：2023年部门预算表

301004__祁东县老年人服务中心部门预算公开表_53345301004__祁东县老年人服务中心部门预算公开表

祁东县老年人服务中心

2023年4月20日

附件下载：