目录

第一部分 祁东交通运输综合执法大队部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分祁东交通运输综合执法大队部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市、县和上级交通运输主管部门有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，拟订全县交通运输行政执法工作规则和计划，参与拟订交通运输行政执法相关规范性文件和规章，并组织实施。

（二）负责全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城市公共交通、交通工程建设质量安全、城市客运等方面的行政执法工作。

（三）负责拟订全县交通运输综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施；负责组织、协调全县跨区域交通运输行政执法工作。

（四）负责对全县交通运输市场主体及其他从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规行为，开展专项整治行动，维护交通运输市场秩序。

（五）负责交通运输行业违章行为的稽查和违法行为的处罚；负责违章处理窗口的管理工作；负责受理、查处交通运输行政执法有关举报、投诉及违章抄告的处理。

（六）负责全县车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作。

（七)负责组织交通运输行政执法案件听证工作；负责交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。

(八）负责拟订全县交通运输行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责交通运输稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

（九）参与全县交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。

（十）承担职责范围内的环境保护、节能减排、综治维稳、文明创建等工作。

（十一）完成县交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县交通运输综合行政执法大队单位内设机构包括：

综合股

财务股

处罚投诉中心

公路路政执法中队

客运执法中队

货运执法中队

交通工程和水路运政执法中队

白地市超限检测站

（二）决算单位构成。祁东县交通运输综合行政执法大队单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县交通运输综合行政执法大队单位本级。

第二部2022年部门决算

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,367.57万元，与上年相比，减少245.32万元，下降15.21%，主要是人员经费减少。2022年度收入总计1,367.57万元，与上年相比，减少245.32万元，下降15.21%，主要是因为单位认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1367.57万元，其中：财政拨款收入1363.57万元，占99.71%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元%；其他收入4万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1367.57万元，其中：基本支出1244.58万元，占91%；项目支出122.99万元，占9%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,367.57万元，与上年相比，减少245.32万元，下降15.21%，主要是人员经费减少。2022年度财政拨款支出总计1,367.57万元，与上年相比，减少245.32万元，下降15.21%，主要是因为单位认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1363.57万元，占本年支出合计的99.71%，与上年相比，财政拨款支出减少16808.49万元，下降92.50%，主要是因为人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1363.57万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出1140.74万元，占83.66%；社会保障和就业（类）支出106.92万元，占7.84%；卫生健康（类）支出43.41万元，占3.18%；住房保障（类）支出72.5万元，占5.32%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为938.64万元，支出决算数为1363.57万元，完成年初预算的145.27%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为726.07万元，支出决算为949.04万元，完成年初预算的130.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，执行追加。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为127万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，执行追加。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，执行追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为96.67万元，支出决算为96.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为43.41万元，支出决算为43.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为72.5万元，支出决算为72.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，执行追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1363.57万元，其中：人员经费937.71万元，占基本支出的68.77%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费302.88万元，占基本支出的22.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

”三公“经费财政拨款支出预算为45.58万元，支出决算为45.58万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比减少0.2万元，减少100%，减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为45.58万元，支出决算为45.58万元，决算数等于年初预算数。与上年相比减少15.67万元，减少25.58%，减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约政策，从严控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算45.58万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为45.58万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车8辆。公务用车运行维护费45.58万元，主要是用于客运、货运的治理超限超载，以及治超宣传所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，祁东县交通运输综合执法大队2022年度部门整体支出1367.57万元，其中基本支出1244.58万元、项目支出122.99万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率91.01%。其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、祁东县交通运输综合行政执法大队根据县下达的目标任务，积极有序地开展超限运输管理，主动开展宣传工作，较好地完成上级交办的各项任务，绩效情况良好，资金使用效率高。

（二）存在的问题及原因分析

主要反映县级专项资金、部门其他项目支出和基本支出偏离绩效目标的情况并分析其原因，提出改进措施、工作建议等。

1.存在的主要问题

（1）预算控制有待加强。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

"三公经费"用途还需进一步规范，需要更加严格控制

（2）预算控制有待加强。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.改进措施

（1）"三公经费"用途还需进一步规范，需要更加严格控制。

（2）加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项作出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

（3）严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。

（4）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

(5)对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少95.04万元，降低0%。主要原因是：本单位是事业单位没有机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.72万元，用于开展加强相关人员专业技能培训，人数15人，内容为《行政事业单位会计制度》等的相关培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释 

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

祁东县交通运输综合行政执法大队.XLS

附件下载：