目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算说明

一、部门收支总体情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、财政拨款收支情况

五、2023年一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

七、专户管理的非税收入支出预算情况

八、政府经济科目支出情况

九、部门经济科目支出情况

十、三公"经费预算说明

十一、政府性基金预算支出

十二、支出绩效情况

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

（四）一般性支出情况

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分   单位概况

一、部门职能职责

主要职能：

1、按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。
   2、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。
   3、协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。
   4、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等项工作。
   5、协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。
   6、协调其它有关社会福利事业工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县福利院是公益一类事业单位。在职25人，退休20人。 无机构。

祁东县福利院2023年预算编制范围只包括祁东县福利院本级。

第二部分  2023年部门预算说明

一、部门收支总体情况

2023年部门预算包括祁东县福利院本级预算情况。2023年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证祁东县福利院本级基本运行的经费。祁东县福利院2023年收入、支出预算数为253.7587万元。

二、收入预算说明

本单位年收入预算总计253.7587万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中纳入财政经费拨款253.7587万元.收入较2022年的预算数254.33万元减少0.58万元减少0.02%，减少的原因是工资的上调和人员的减少。

三、支出预算说明

本单位2023年支出预算合计253.7587万元，全部为一般公共预算拨款支出，收入较2022年的预算数254.33万元减少0.58万元减少0.02%，减少的原因是工资的上调和人员的减少。

其中：基本支出222.7587万元,项目支出31万元。

四、财政拨款收支情况

2023年财政拨款收入年初预算数253.7587万元，全部为一般公共预算拨款，较2022年预算数减少0.58万元减少0.02%，减少的原因是工资的上调和人员的减少。

2023年财政拨款支出年初预算数253.7587万元，全部为一般公共预算支出，较2022年预算数减少0.58万元减少0.02%，减少的原因是工资的上调和人员的减少。其中：社会保障和就业支出224.53元；卫生健康支出12.006万元；住房保障支出17.22559万元。

五、2023年一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款253.7587万元，较2022年预算数减少0.58万元减少0.02%，减少的原因是工资的上调和人员的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出224.53万元，占88.5%；卫生健康支出12.006万元，占4.7%；住房保障支出17.22559万元，占6.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 一般公共预算当年拨款253.7587万元，具体使用情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（（款）行政运行（项）

2023年初预算为201.5596万元，比 2022年预算201.20万元，减少0.35万元减少0.01%，2023预算数年小于2022年预算的原因工资的上调及人员的减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年初预算为22.96万元，2022年预算为23.43万元，减少0.47万元减少0.02%，2023预算数年小于2022年预算的原因工资的上调及人员的减少。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023年初预算为12.006万元，2022年预算为10.96万元，增加1.046万元增加0.87%，2023年大于2022年预算的原因是缴费基数的上调。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年初预算为17.225万元，2022年预算为17.57万元，减少0.34万元减少0.19%，2023年小于2022年预算的原因是原因工资的上调及人员的减少。

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

2023年一般公共预算拨款支出253.7587万元，具体安排情况如下：

部门经济分类支出情况

基本支出253.7587万元，占2023年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）2023年工资福利支出预算为200.0667万元，具体包括：基本工资89.4408万元、地方津贴补贴46.6524万元、奖金7.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.9675万元、职工基本医疗保险缴费12.006万元、住房公积金17.2256万元，工伤保险0.918万元，绩效奖0万元。

（2）2023年一般商品和服务支出预算为31万元，主要包括主要包括保育员经费21万元、其他商品和服务支出10万元。

政府经济分类支出情况

基本支出253.7587万元，占2023年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：对事业单位经常性补助253.7587万元,用于工资福利支出和商品服务支出。

七、专户管理的非税收入支出预算情况

2023年本单位无专户管理的非税收支。

八、政府经济科目支出情况

2023年政府经济科目支出253.7587万元，占2023年一般公共预算拨款支出的100%，其中：

基本支出222.7587万元，项目支出31万元，

九、部门经济科目支出情况

2023年部门经济科目支出253.7587万元，其中：

1、工资福利支出200.0667万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工伤保险、绩效奖、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出53.08万元，其中按项目管理的商品和服务支出31万元。包括办公费、其他商品和服务支出。

十、三公"经费预算说明

1.2023年"三公"经费预算数为0万元。

2.公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国费用无，与2022年预算持平。

十一、政府性基金预算支出

2023年政府性基金支出预算数为0。

十二、支出绩效情况

2023年整体支出253.7587万元，其中基本支出222.7587万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款253.7587万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位2023年未安排机关运行经费，与2022年预算一致，原因是本单位是事业单位。

（二）政府采购预算。2023年单位无政府采购预算。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，单位无公务用车车辆；无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

十四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分  2023年部门预算公开表格

302003__祁东县城镇社会福利院部门预算公开表_17112302003__祁东县城镇社会福利院部门预算公开表

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