目录

第一部分：祁东县婚姻登记处2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分：祁东县婚姻登记处2023年部门预算需公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：祁东县婚姻登记处2023年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

1.办理国内婚姻登记。

2.补发婚姻证。

3.撤销受胁迫的婚姻。

4.宣传婚姻法律法规，倡导文明婚育。

2、机构设置

婚姻登记处无内设机构。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，婚姻登记处部门预算包括：婚姻登记处本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括便民购买服务项目经费。

（一）收入预算，2023年年初预算数86.1075万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2022年增加7.32万元，增加的原因为人员增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数86.1075万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算支出，其中社会保障和就业支出77.390843万元，卫生健康支出3.654万元，住房保障支出5.062632万元。。预算收入较2022年增加7.32万元，增加的原因为人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算支出86.1075万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为58.9275万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括便民购买服务项目。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金支出预算安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年我处的机关运行经费财政拨款预算7万元，和2022年预算持平，没有增加和减少。

2、"三公"经费预算

2023年"三公"经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年"三公"经费预算较2022年减少0万元，减少0%。

3、一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

4、政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，婚姻登记机关无固定资产房屋，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单100万元以上专用设备。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为86.1075万元，其中，基本支出58.9275万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、"三公"经费纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

2023年部门预算需公开的表格（见附件一）

302007__祁东县民政局婚姻登记处部门预算公开表

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