目录

第一部分单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2022年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分名称解释

第四部分2022年度部门决算表(公开表格附后）

收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职能职责

(一)运营县人民政府授权的国有资产；

(二)代表县人民政府行使城乡建设投资主体职能；

(三)管理和组织实施县人民政府指定由中心（公司）作为业主的城乡建设和农业综合开发项目；

（四）管理和使用由县人民政府安排给中心（公司）使用的财政性建设资金，保障资金安全使用和增值；

(五)经营县人民政府授权的城市户外广告资源、房地产开发、建设物资贸易、房地产项目的融资担保及其他与城乡建设相关的投融资经营活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县城乡建设投资服务中心内设：

（一）办公室

（二）工程部

（三）财务部

（四）融资部

祁东县城乡建设投资服务中心,前身为祁东县城镇建设投资中心,成立于2003年5月。经县委常委会议研究于2008年12月同意更名为祁东县城乡建设投资资金管理中心,对外加挂祁东县城乡建设投资开发有限公司,实行两块牌子一套人马,为正科级财政全额拨款事业单位,由县政府直接管理,归口县政府办协调。2021年政府机构改革后更名为祁东县城乡建设投资服务中心，为副科级财政全额拨款事业单位。

祁东县城乡建设投资服务中心只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2022年部门决算编制范围的只有管理中心本级。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年总收入39521.2万元，较2021年决算数52824.9万元，减少13303.7万元，减少25.18%；2022年总支出39521.2万元，较2021年决算数52824.9万元，减少13303.7万元，减少25.18%。收入和支出减少的主要原因是：减少了政府性基金预算财政拨款中的项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度共收入39521.2万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出决算39521.2万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出105.5万元，占全年支出的0.27%；项目支出为33207.1万元，占全年支出的84.02%，政府性基金预算支出为43835.31万元，占全年支出的15.71%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入39521.2万元，较2021年决算数52824.9万元，减少13303.7万元，减少25.18%；2022年财政拨款支出39521.2万元，较2021年决算数52824.9万元，减少13303.7万元，减少25.18%。收入和支出减少的主要原因是：减少了政府性基金预算财政拨款中的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出总计33312.6万元，较2021年决算数8989.59万元，增加24323.01万元，增加270.57%。支出增加的主要原因是：增加了一般公共预算中的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出33312.6万元，主要用于：一般公共服务基本支出105.5万元，占全年支出的0.27%；人员经费支出89.53万元，占全年支出的0.22%；日常公用经费支出16.01万元，占全年支出的0.04%；项目支出33207.1万元，占全年支出的84.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算数为33312.6万元，决算数33312.6万元，决算数较年初预算数持平。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为85.28万元，支出决算为85.28万元，完成年初预算的100%。

2科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为4000万元，支出决算为4000万元，决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为2700万元，支出决算为2700万元，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.32万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，决算数与预算数持平。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为4000万元，支出决算为4000万元，决算数与预算数持平。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为15600万元，支出决算为15600万元，决算数与预算数持平。

8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为1322.83万元，支出决算为1322.83万元，决算数与预算数持平。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为785.77万元，支出决算为785.77万元，决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）。

年初预算为573.55万元，支出决算为573.55万元，决算数与预算数持平。

11.农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他林业和草原支出（项）。

年初预算为333.54万元，支出决算为333.54万元，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为6000万元，支出决算为6000万元，决算数与预算数持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7元，决算数与预算数持平。

14.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为4100万元，支出决算为4100万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算105.5万元，其中：

人员经费支出89.53万元，占基本支出的84.86%。包括：基本工资39.56万元、津贴20.38元、奖金8.96万元、机关事业单位基本养老保险费9.32万元、职工基本医疗保险缴费3.95万元、其他社会保障缴费0.37、住房公积金6.99万元.公用经费支出16.01万元，占基本支出15.14%。包括：办公费9万元、印刷费2万元、专用材料费1.12万元、其他交通费用5.89万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县城乡建设投资服务中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为33207.1万元，其中：

科学技术支出其他技术研究与开发支出4000万元；

文化和旅游其他文化和旅游支出2700万元；

城乡社区支出小城镇基础设施建设4000万元；其他城乡社区公共设施支出15600万元。

农林水支出907.09万元。

林业和草原其他林业和草原支出573.55万元。

其他农林水支出333.54万元。

住房保障支出其他保障性安居工程支出6000万元。

八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县城乡建设投资服务中心政府性基金预算收入6208.6万元，支出6208.6万元，占全年支出的15.71%。

其中：

国有土地使用权出让收入安排的土地开发支出1322.83万元

国有土地使用权出让收入安排的其他国有土地使用权出让收入安排的支出785.77万元

其他支出的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4100万元。

十、关于2022年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2022年度预算开展了自评，预算数为39521.2万元，支出决算数为39521.2万元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2022年12月31日，祁东县城乡建设投资服务中心机关运行经费支出16.01万元，其中包括：办公费9万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、专用材料费1.12万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出0万元、其他交通费用5.89万元，对企业补助0万元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元。

比2021年13.44万元增加2.57万元，增加19.12%，支出增加的主要原因是：交通补贴等原因造成。

（二）政府采购支出情况。祁东县城乡建设投资服务中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

（三）国有资产占用情况。截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

一、2022年度部门决算表

收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(公开表格附后）

祁东县城乡建设投资资金服务中心.XLS

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