目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分2022年度祁东县文化馆决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分祁东县文化馆单位概况
一、部门职责
开展社会宣传教育、普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动，免费开放、辅导、培训群众文艺骨干，丰富群众业余文化生活组织，辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。
二、机构设置机构设置及部门决算单位构成
文化馆是股级全额拨款单位，至2022年12月，共有编制20名，实有人数24人，其中在职13人，离退休11人。
内设办公室、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、文学、戏剧职能机构。
祁东县文化馆决算包括：祁东县文化馆本级决算。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表格数据见附件
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计215.07万元。与2021年相比，增加5.65万元，增加2.7%，主要是因为工作需要，人员等经费增加。2022年度支出总计215.07万元。与2021年相比，增加5.65万元，增加2.7%，主要是因为2022年祁东县文化馆将一楼的门面，进行了停止发租，筹备建设为美术艺术馆，先期筹备与房屋检测费支出6.77万元，以及人员工资正常晋级进档，工资总额实现了增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计215.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入213.72万元，占比99.4%；政府性基金预算财政拨款收入1.35万元，占比0.6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计215.07万元，其中：基本支出188.45万元，占87.6%；项目支出26.62万元，占12.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计215.07万元，与2021年相比，增加5.65万元，增加2.7%，主要是因为2022年祁东县文化馆将一楼的门面，进行了停止发租，筹备建设为美术艺术馆，先期筹备与房屋检测费支出6.77万元，以及人员工资正常晋级进档，工资总额实现了增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出215.07万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出增加5.65万元，增加2.7%，主要是因为2022年祁东县文化馆将一楼的门面，进行了停止发租，筹备建设为美术艺术馆，先期筹备与房屋检测费支出6.77万元，以及人员工资正常晋级进档，工资总额实现了增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出215.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19.73万元，占9.2%；文化旅游体育与传媒支出154.31万元，占71.8%；社会保障和就业支出23.6万元，占11%;卫生健康支出5.26万元，占2.4%；城乡社区支出1.36万元，占0.6%；住房保障支出10.81万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
本年支出合计215.07万元，其中：基本支出188.45万元，占87.6%；项目支出26.62万元，占12.4%。
其中工资福利支出143.96万元，对个人和家庭的补助9.47万元，商品和服务支出61.64万元。其中基本工资66.64万元，津贴补贴0.22万元；奖金16.75万元；绩效工资30.15万元，养老保险缴费14.12万元，医疗保险缴费5.26万元，住房公积金10.51万元。抚恤金7.65万元，生活补助1.82万元。办公费8.36万元，印刷费1.05万元，水电费0.48万元，差旅费1.48万元，维修费1.5万元，租赁费0.32万元，招待费0.21万元，专用材料费4.25万元；劳务费4.26万元，工会5.56万元，福利费0.52万元，其他交通费0.15万元，其他商品和服务支出6.87万元。美术馆建设开支6.77万元，文化活动免费开放与文化下乡19.85万元。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的100%；
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为120.03万元，支出决算为120.03万元，完成年初预算的100%；
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的616%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，中央与省市拨文化馆免费开放资金。
4、社会保障和就业支出（类）抚（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.47万元，完决算数大于年初预算数的主要原因是：年度调整预算，祁东县文化局拨本单位已死亡人员家属抚恤金与社保股拨遗属抚恤金。
5住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.81万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出188.45万元，其中：人员经费153.43万元，占基本支出的81.4%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、养老保险费、医疗保险费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费35.02万元，占基本支出的18.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、工会经费、劳务费、维修费、租赁款、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0.21万元，完成预算的11%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平；
公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为0.21万元，完成预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是响应上级号召，压减招待费开支。与上年相比减少0.01万元，基本持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平；
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0.21万元，完成预算的11%，其中：公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为0.21万元，完成预算的11%，共接待批次5批，接待人数63人。决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级号召，压减招待费开支。与上年相比减少0.01万元，基本持平。
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
祁东县文化馆2022年度政府性基金预算收入为1.35万元，政府性基金预算支出为1.35万元，为乡村振兴驻村工作队员生活及交通费补助。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年度调整预算。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年度调整预算。
九、关于机关运行经费支出说明
截至2022年12月31日，祁东县文化馆机关运行经费支出35.02万元：其中办公费8.36万元，印刷费1.05万元，水电费0.48万元，差旅费1.48万元，维修费1.5万元，租赁费0.32万元，招待费0.21万元，专用材料费4.25万元；劳务费4.26万元，工会5.56万元，福利费0.52万元，其他交通费0.15万元，其他商品和服务支出6.87万元。
比2021年机关运行经费减少29.83万元，减少45.8%%，主要原因是2021年度增购了一些文化活动用的器材设备。2021年参加了湖南省文化艺术节比赛增加了一些开支。
十、一般性支出情况
2022年祁东县文化馆举办职工各类赛事支出计0.1万元，其中三八妇女节职工登山比赛支出0.1万元，会议费0万元，培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
文化馆严格按照县政府要求，认真组织开展了2022年度县级财政资金绩效自评，查找问题，进行整改。配合县财政局绩效评价工作组对2022年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。
根据开展社会宣传教育，普及科学文化知识的目标，组织群众遇教于乐，免费开放，辅导培训群众文艺骨干，丰富群众业余文化生活，开展群众性文艺创作活动。组织开展了两期的免费歌舞培训班，提供了8场免费下乡文艺表演专场。成功地在蒋家桥镇举办2023群众春节晚会.
2022年度整体绩效评价自评得分97分，并已在政府门户网站上进行了公开。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件