目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行国家、或者本辖区内有关市容环境卫生工作的法律、法规、规章、方针、政策和各项环卫作业标准。

（二）、负责县城区内主要道路、广场的清扫保洁工作，生活垃圾处理、公厕、垃圾转运站（点）、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理，垃圾收集清运和处理工作。

（三）、负责县城区内建筑立面、公共设施、公共场所容貌和机动车辆清洗场所的卫生管理工作；负责市容达标创建、评比工作。

（四）、参与县城区内建设开发、旧城改造规划项目中有关环卫设施配套建设方案的会审和竣工验收；对违反环卫设施设置规定的行为实施行政处罚。

（五）、负责县城区内生活垃圾处理收费制度的完善、费用的收取和管理工作；负责环卫作业招标的管理工作。

（六）、依法对县城区域的市容环境卫生进行执法管理，对违反市容环境卫生、垃圾处理管理规定的行为实施行政处罚。

（七）、负责县城区内环境卫生的社会宣传教育，普及市容卫生法律知识。

（八）、负责县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县环境卫生所8个内设机构，即办公室、计财股、综合管理股、清扫保洁管理股、垃圾清运车队、清洗队和基础设施与设备管理股、垃圾填埋场。

（二）决算单位构成。祁东县环境卫生所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县环境卫生所本级决算。

第二部分2022年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4944.28万元，与2021年相比，增加248.87万元，增长5.3%，主要是经费增加。2022年度支出总计4944.28万元，与2021年相比，增加248.87万元，增长5.3%，主要是单位聘用人员增加导致的工资增加，全县清扫面积增加，工作量增加支出增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4944.28万元，其中：财政拨款收入4944.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4944.28万元，其中：基本支出794.85万元，占16.1%；项目支出4149.43万元，占83.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4944.28万元，与2021年相比，增加248.87万元，增长5.3%，主要是经费增加。2022年度财政拨款支出总计4944.28万元，与2021年相比，增加248.87万元，增长5.3%，主要是单位聘用人员增加导致的工资增加，全县清扫面积增加，工作量增加支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1264.97万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出减小1066.13万元，减小45.74%，主要是因为单位有些开支在政府性基金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1264.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出631.32万元，占49.9%；社会保障和就业（类）支出76.8万元，占6.07%;住房保障（类）支出54.28万元，占4.29%;卫生与健康（类）支出32.45万元，占2.57%;城乡社区（类）支出470.12万元，占37.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为685.36万元，支出决算数为1264.97万元，完成年初预算的184.55%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构是务（款）行政运行（项）。

年初预算为526.26万元，支出决算为631.32万元，完成年初预算的119.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为72.37万元，支出决算为72.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年发生的职工死亡抚恤开支。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为32.45万元，支出决算为32.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为460.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年发生改建和购置公共设施开支。

6、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年发生改建和购置公共设施开支。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为54.28万元，支出决算为54.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出794.85万元，其中：人员经费725.82万元，占基本支出的91.32%,主要包括:基本工资441.40万元、奖金74.31万元、机关事业单位基本养老保险费41.82万元、津贴补贴68.80万元、职工基本医疗保险缴费25.28万元、住房公积金59.94万元，其他社会保障缴费8.96万元，对个人和家庭的补助5.31万元；公用经费69.03万元，占基本支出的8.68%，主要包括：办公费3.98万元、水费2.33万元、电费3.88万元、邮电费0.05万元、差旅费0.37万元、租赁费3.69万元、专用材料费3.39万元、专用燃料费25.76万元、劳务费7.72万元、福利费0.14万元、其他交通费用16.97万元、其他商品和服务支出0.75万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入3679.31万元；年初结转和结余0万元；支出3679.31万元。其中基本支出0万元,项目支出3679.31万元,年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本单位是事业单位。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元

（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆62辆，其中，领导干部用车0辆，公务用车0辆、执法执勤用车5辆、其他用车57辆，其他用车主要是用于清运垃圾和街道清洒；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

祁东县环境卫生所以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。祁东县环境卫生所2022年度收支基本平衡，年度重点项目已全部按计划正常完成。根据祁东县财政预算管理要求，我所对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行运行（项）指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指本单位职工缴纳的基本养老保险支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指本单位职工缴纳的职业年金支出。

六、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指本单位职工死亡抚恤支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指本单位职工缴纳的医疗保险支出。

八、住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，本单位职工缴纳的住房公积金支出。

九、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）指对重大公共卫生支出。

十、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指改造和购置公共设施支出。

十一、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）指垃圾填埋场运行经费支出。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

祁东县环境卫生所2022年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

1．贯彻执行国家、省、市、县有关环境卫生管理的法律、法规和规章制度；

2．负责规划区内环境卫生基础设施规划、建设和管理工作；

3．负责组织实施县城区的垃圾清扫、清运、街道酒水、清洗和垃圾的无害化处理等工作；

4．负责县城市容、市貌等相关工作；

5．负责县城生活垃圾处置费、有偿服务费的制定、收取工作；

6．完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

环卫所设8个内设机构，即办公室、计财股、征收股、综合管理股、清扫保洁管理股、垃圾清运车队、清洗队和基础设施与设备管理股。下设炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场（对外名称：祁东县洪城清扫保洁有限公司）。

（三）人员编制情况

截止2022年12月31日，编制111人，其中在职干部职工70人，离退休干部职工67人。

2022年单位工作任务或年度计划

加强清扫保洁工作.为进一步提高清扫保洁工作质量，结合重点工作，推进了清扫保洁工作网格化管理，实行责任到路、到人，试行生活垃圾上门收集，减少街面生活垃圾裸露现象，加强生活垃圾收集设施的清洗、更换，确保生活垃圾收集容器整洁、美观，开展专项行动，对花池、花坛的枯枝、枯叶等进行了全面清理，并进一步明确花池、花坛的保洁责任，重点路段增加清扫保洁班次，提高清扫保洁质量和效率。

对垃圾收集和清运模式进行改革，逐步实现垃圾收集不落地，首先在祁丰社区实行垃圾分类改革，基本实现垃圾分类设施的安装和收集设施的采购，垃圾收集基本实现进小区、机关院落，在分类设施进小区、院落的同时撤除沿街垃圾桶，改善市容市貌，沿街门店垃圾收集实行定时、定点人工上门收集，杜绝生活垃圾落地。

加快生活垃圾转运中心站建设，根椐县委、县政府的布署，启动了县生活垃圾转运中心站建设，项目纳入了专项债券，前期工作正稳步推进。

启动了县炼晚垃圾填埋场封场前期工作，根椐县委、县政府工作安排，本着以人为本及生态文明建设的需要，启动了填埋场的封场前期工作，争取年内停运现垃圾填埋场并封场。

5、结合交通整治开展街道清洗大提质活动，改变街道清洗大水漫灌式的粗放作业方式，从求清洗进度到清洗质量转变，从单纯的洗到洗扫结合转变，进一步提高清洗标准、实行精细化清洗。

6、加快推进垃圾转运中心建设，争取6月底前完成招投标工作并启动工程建设。

7、稳妥有序开展垃圾外送衡南焚烧发电厂处理工作，减少垃圾填埋场库容即将消耗完的压力，为垃圾转运中心建设争取时间。

二、部门整体支出情况

（一）2022年度收入支出决算总体情况

2022年度收入总计4，944.28万元，全部由财政拨款。

2022年度本年支出合计4，944.28万元，其中：基本支出794.85万元、项目支出：4,149.43万元（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金）。

(二）2022年度财政拨款收入支出决算情况（含公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金）

2022年度财政拨款收入合计4，944.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,264.97万元；政府性基金预算财政拨款收入3,679.31万元。

2022年度财政拨款支出合计4，944.28万元，其中：一般公共服务（类）支出631.32万元；其他支出（类）支出38.66万元；社会保障和就业（类）支出76.8万元；卫生健康（类）支出32.45万元；城乡社区（类）支出4,110.77万元；住房保障（类）支出54.28万元。

（三）2022年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出794.85万元，占财政拨款支出总额的16%，其中：（1）工资福利支出720.5万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出69.03万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出5.32万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出4,149.43万元，占财政拨款支出总额的84%。

（四）2022年度"三公"经费支出分类情况

2022年度"三公"经费支出决算为0万元。

三、财务及资金管理情况

按照2022年制订的《财务管理制度》，单位成立财务管理领导小组，由所长、分管财务副所长、办公室主任和财务人员组成，对环卫所财务进行管理，所长是财务管理第一责任人。

所有经费开支原则上先申报后开支，一事一申报，500元以下的先报分管财务副所长审批；500元以上的，先报所长审批；2万元以上的须经财务领导小组同意并经班子会通过。每月向所长和分管财务副所长报送财务收支报表，每季度向财务领导小组报告一次、每半年向所领导班子成员汇报一次、年终向所全体干部职工通报一次。

现环卫所开支采用县财政授权支付。

四、部门整体支出绩效评价情况

2022年面对严峻复杂的国内外环境、不断加大的经济下行压力和艰巨繁重的发展改革任务，本单位干部职工主动适应新常态，妥善应对多重挑战，圆满完成了年度各项目标任务。根据祁东县财政局《关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》，本单位对整体支出进行了绩效自评，根据《2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分92.00分，部门整体支出绩效为"优"，具体打分情况见附件。

五、存在的主要问题

近一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效但在环卫工作上还存在许多问题和不足：1、环卫基础设施跟不上环卫工作的需要。2、未设定具体的年度绩效考核目标。3、全民自主爱护卫生不乱扔垃圾的行为意识还没有全面提升。4、全民垃圾分类的意识还没有全面提高。离县委县政府的要求还有一定距离。今后我部门要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，确保实效。

六、改进措施

1、在试点工作基础上，全面推进生活垃圾分类工作。

2、加强预算绩效目标申报和考核。

3、加强宣传环保意识，推进全县环卫工作。

4、单位成立环卫调查小组，去调查、去发现，将还没有纳入清扫保洁范围的背街小巷争取纳入清扫保洁范围内，全面提升县城环境卫生整体水平。

5、继续加大环卫作业改革力度，不断学习外地先进经验，探索适合我县实际环卫作业方式。

进一步加强全所内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着"勤俭节约、保障运转"的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《祁东县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（祁财绩〔2023〕23号）文件，我所召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

祁东县环境卫生所

2023年3月23号

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：祁东县环境卫生所填报人：周香莲电话：15200504133

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县环境卫生所填报人：周香莲电话：15200504133

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。

祁东县环境卫生所_60283祁东县环境卫生所.XLS

附件下载：