目录

第一部分祁东县图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分祁东县图书馆概况

一、部门职责

1、拓宽图书流通渠道。

2、借阅、保存图书资料，促进社会经济发展。

3、抓好图书宣传和辅导工作。

4、开展图书馆服务宣传周、全民读书月及各种读书活动。

5、做好图书文献、报刊的采编、图书资料的管理、参考咨询等工作，定期组织专业人员进行业务培训、继续教育等，深入基层和农家书屋业务辅导。

6、抓好"文化信息资源共享工程"工作，发挥电子阅览室的作用。

7、做好图书文化遗产保存工作，收集整理保存国家及地方文化典籍和有价值的图书资料。

二、机构设置及决算单位构成

祁东县图书馆是正股级全额拨款事业单位，单位编制12人，祁东县图书馆内设：成人借书处、少儿阅览室、期刊阅览室、电子阅览室、过刊库书库、湖南省信息共享工程祁东支中心、办公室、多功能报告厅。

祁东县图书馆2022年度年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计157.47万元。与上年相比增加24.14万元，增长18.11%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。2022年度支出总计157.47万元。与上年相比增加24.14万元，增长18.11%，主要是因为：人员经费支出、专项资金支出增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计157.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.47万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；

三、支出决算情况说明

本年支出合计157.47万元，其中：基本支出157.47万元，占100.00%；项目支出0.00万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计157.47万元。与上年相比增加24.14万元，增长18.11%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出157.47万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比增加24.14万元，增长15.33%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出157.47万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）138.32万元，占87.84%；社会保障和就业支出（类）9.09万元，占5.77%；卫生健康支出（类）3.51万元，占2.23%；住房保障支出（类）6.55万元，占4.16%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为100.0485万元，支出决算数为157.47万元，完成年初预算的157.39%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为80.898万元，支出决算为105.88万元，完成年初预算的130.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.7389万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为.3496万元，支出决算为.35万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.5078万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.5542万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出157.47万元，其中：人员经费105.95万元，占基本支出的67.28%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费51.52万元，占基本支出的32.72%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、文物和陈列品购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少1.24万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组10个、来宾60人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元。本部门为财政补助事业单位。

十、一般性支出情况

2022年度本部门开支会议费0.00万元。2022年度开支培训费0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年度底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金18.6万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

购书经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

免费开放配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

24小时自助图书馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县图书馆.XLS

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