目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分祁东县总工会单位概况

一、部门职责

祁东县总工会是正科级全额财政拨款单位,下辖县职工维权帮扶中心和职工活动中心两个全额拨款事业单位。至2022年12月，共有编制13名，实有人数24人，其中在职11人，离退休13人。工会主要有维护、建设、参与、教育四项社会职能。维护主要是指工会组织必须代表和维护职工的合法权益。参与是指工会组织应该代表和组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。建设是指工会组织应该动员和组织职工参加改革和建设，努力完成各项工作任务。教育是指工会组织应该教育职工不断提高思想道德、职业道德、技术业务和科学文化素质。

二、机构设置及决算单位构成

祁东县总工会机关内设办公室、基层组织工作部、劳动经济服务和法律保障部、女工部四个部室，下辖职工维权帮扶中心和职工活动中心两个二级机构。

从决算单位构成看，祁东县总工会部门决算包括：县总工会机关、职工维权帮扶中心及职工活动中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格附后）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计205.98万元。与2021年相比，增加20.69万元，增加11.17%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计205.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入205.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计205.98万元，其中：基本支出142.28万元，占69.07%；项目支出63.70万元，占30.93%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计205.98万元，与2021年相比，增加20.69万元，增加11.17%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出205.98万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，增加20.69万元，增加11.17%，主要是因为人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出205.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.18万元，占87.96%；社会保障和就业（类）支出11.42万元，占5.54%;卫生健康（类）支出4.82万元，占2.34%;住房保障（类）支出8.56万元，占4.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为205.98万元，支出决算数为205.98万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为161.18万元，支出决算数为161.18万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为11.42万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.56万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出142.28万元，其中：人员经费120.56万元，占基本支出的84.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.72万元，占基本支出的15.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出21.72万元，比2021年的4.80万元增加16.92万元，增加的主要原因是人员及业务工作量的增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位固定资产房屋原值79.8万，占地面积3892.14平方米，无公务用车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十三、2022年度预算绩效情况说明

祁东县总工会2022年度支出总计205.98万元，严格按照县政府要求，认真组织开展了2022年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在党政门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2022年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。根据县财政规定的自评标准，评价结果为"优"。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

祁东县总工会.XLS

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