目录

第一部分祁东县水上交通安全监控中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分祁东县水上交通安全监控中心概况

一、部门职责

（一）负责辖区内监控记录数据的归内统计、整理、存档、通报、上报等工序。负责接受重大安全隐患，险情及水上交通安全应急事件报警，并填写应急值班相关记录。

（二）负责应用GPS、AIS、等监控系统对县红旗水库渡口、下埠头渡口、兴庆街渡口、河州渡口以及14艘装有3G视频的客船进行24小时监控巡查，对发现的违法违规行为、安全隐患、重大险情及水上交通事故及时报告，妥善处置。

（三）负责接受或搜集全县辖区内航道、水文、气象、水上交通管制等信息。对于水情变化情况、重大天气、气候、航行通告等情况，按相关要求及时报告或告知相关单位或人员，保证监控相关责任单位、人员通讯录的及时更新。

（四）负责对监控中心软硬件设备及辖区内监控系统运行情况进行记录，及时向维护责任单位申报运行故障，并督促落实故障设备系统的维修或更换到位。

（五）负责对辖区内船舶是否超载、乘客是否穿拿救生衣，渡运秩序是否规范、签单员是否到岗以及异常天气、水文等情况进行实时监控，并进行画面截屏，及时、准确、详细的记录发现违法违规行为，发现有未穿拿救生衣、人车混渡、超载、违法禁止航行等违章行为或安全隐患、经过核实、确认后迅速通过高音喇叭喊话制止必要时使用电话等其它通讯工具迅速调动当地海事监管人员或乡镇船管员赶赴现场处置。

（六）负责每日派工作人员到各监控渡口下乡实地巡查，督促签单发航员及时到岗到位并履行好自己的岗位职责，严禁各种违规违章行为发生，发现安全隐患及时给于阻止。

（七）完成领导交办的其它相关工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县水上交通安全监控中心成立于2012年10月，为县交通运输局下属全额拨款正股级事业单位。共有编制5名，实有人数5人，其中在职5人。内设机构：办公室、安全股。

（二）决算单位构成。祁东县水上交通安全监控中心预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县水上交通安全监控中心预算编制范围的只有祁东县水上交通安全监控中心本级。

第二部分部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：祁东县水上交通安全监控中心公开05表

单位：万元

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计56.44万元，与上年相比，减少4.81万元，减少7.85%，主要是因为人员经费减少。2022年度支出总计56.44万元，与上年相比，减少4.81万元，减少7.85%，主要是因为基本支出人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计56.44万元，其中：财政拨款收入56.44万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计56.44万元，其中：基本支出29.71万元，占52.64%；项目支出26.73万元，占47.36%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计56.44万元，与上年相比，减少4.81万元，减少7.85%，主要是因为人员经费减少。2022年度财政拨款支出总计56.44万元，与上年相比，减少4.81万元，减少7.85%，主要是因为基本支出人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出56.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少4.81万元，减少7.85%，主要是因为因为基本支出人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出56.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2.89万元，占5.12%；卫生健康支出（类）支出1.32万元，占2.34%;交通运输支出（类）支出50.08万元，占88.73%;住房保障支出（类）支出2.17万元，占3.84%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为55.90万元，支出决算数为56.44万元，完成年初预算的101.86%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为49.53万元，支出决算为50.08万元，完成年初预算的101.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中实际业务开展需要，略有增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出29.71万元，其中：

人员经费26.83万元，占基本支出的90.31%,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.89万元，占基本支出的9.69%，主要包括办公费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等预算数的主要原因是本年度无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等预算数的主要原因是本年度无此项开支。与上年相比减少0.05万元，,减少的主要原因是2022年度单位严控三公经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等预算数的主要原因是本年度无此项开支。与上年相比无增减。主要原因是上年度及本年度均无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等预算数的主要原因是本年度无此项开支。与上年相比无增减。主要原因是上年度及本年度均无此项开支。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出2.89万元，比上年决算数减少31.46万元，降低91.59%。主要原因是：1、机关运行经费调整2、上年度有新增办公设备购置支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位实行整体支出绩效目标管理，2022年度部门整体支出56.44万元，涉及一般公共预算当年拨款56.44万元。其中单位基本支出29.71万元，项目支出26.73万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%。

从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县交通智能调度和安全监控中心.XLS

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