目录

第一部分部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置及部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、项目收入支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2022年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第四部分名称解释

第一部分部门概况

一、部门职责

坚持以人为本，提高服务意识，依法维护侨益。

负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本单位的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

汇聚侨力抗疫情，奉献爱心，共渡难关。

做好招商引资工作。

任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。

办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县归桥侨眷联合会核定编制3名，其中行政编制3名，其中在职人员3人，退休3人。

祁东县归侨侨眷联合会决算只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入祁东县归侨侨眷联合会决算编制范围的只有祁东县归桥侨眷联合会本级。

第二部分2022年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计79.64万元，较2021年决算数21.95万元增加57.65万元，增加262.64%；支出总计79.64万元，较2021年决算数21.95万元增加57.65万元，增加262.64%。收入和支出增加的主要原因有：人员增加，发放了遗抚。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为79.64万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计79.64元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出63.01万元，占比79.12%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费。

四、项目收入支出情况说明

侨胞事务收入16.63万元,支出16.63万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入总计79.64万元，较2021年决算数21.95万元增加57.65万元，增加262.64%；支出总计79.64万元，较2021年决算数21.95万元增加57.65万元，增加262.64%；。收入和支出增加的主要原因有：人员增加，发放了遗抚。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

侨联2022年度一般公共预算财政拨款支出合计79.64万元，占本年支出的100%，较2021年决算数21.95万元增加57.65万元，增加262.64%；增加的主要原因有：人员增加，发放了遗抚。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。

侨联2022年度一般公共预算财政拨款基本支出63.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.14万元，占比47.83%；社会保障和就业（类）支出30.38万元，占比48.21%；住房保障（类）支出1.61万元，占比2.56%;节能环保及卫生健康支出等0.88万元，占比1.40%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算数为79.64万元，决算数79.64万元，决算数较年初预算数减少0万元。

其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为46.77万元，支出决算为46.77万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.38万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。

（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算具体情况。

侨胞事务年初预算16.63万元，支出决算16.63万元，完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

侨联2022年度一般公共预算财政拨款基本支出63.01万元，其中：其中：人员经费58.73万元，，占93.21%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.28万元，占6.79%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

侨联2022年度"三公"经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算数为0.5万元，完成预算的50%，其中公务接待费支出预算1万元，决算为0.5万元，完成预算的50%。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。2022年"三公"经费支出决算数少于预算数的主要原因是节约开支。

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算数0.5万元比2021年的决算数0.5万元持平，主要原因是各单位认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，主要是2022年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共30批次、200人次（包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

本年无政府基金预算收入及支出。

十、关于2022年度预算绩效情况说明

侨联严格按照县政府要求，认真组织开展了2022年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2022年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评

2022年部门整体支出绩效自评涉及资金79.64元，自评覆盖率达到100%。2022年，侨联在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为"优"。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2022年12月31日，侨联2022年度机关运行经费支出4.28万元，比2021年的2.17万元增加2.11万元，主要人员增加支出增加。

（二）政府采购支出情况。侨联2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县侨联无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）2022年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2022年12月31日。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：

祁东县归侨侨眷联合会.XLS

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