目录

第一部分部门基本情况

一、职责职能

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解析

第五部分附件

第一部分部门基本情况

一、职能职责

1、负责分析综合全县金融运行情况，为县委、县政府相关决策提供依据和建议；组织拟订地方金融业发展规划；负责落实县政府关于地方金融业发展的有关政策和措施。

2、联系协调驻县金融管理部门、各类银行金融机构和非银行金融机构；负责联系及引进各类金融机构在本县开设分支机构，并做好相关服务；会同有关部门推进全县金融市场体系建设；配合做好对全县金融系统的业务指导和协调;指导和推动地方金融组织、金融服务、金融工具等创新，推进农村金融服务改革创新；负责组织开展金融机构和企业对接，引导、协调银行类金融机构增加信贷投放。

3、负责拟订并组织实施全县保险业发展的措施，指导推进全县农业保险体系、商业性健康补充保险体系、公众责任保险体系的建立，促进全县保险市场的规范发展。

4、负责全县企业上市工作的统筹规划、组织和协调，拟订企业上市的措施，拟订企业上市专项引导资金的使用管理办法，推进全县企业多层次上市。

5、会同有关部门推动地方投融资体系建设，参与全县国有投资公司改制、重组；指导各类创新债务融资工具运用等工作，拓宽融资渠道。

6、指导全县金融人才培训、人才引进和金融队伍建设。

7、承担县金融产业扶贫工作领导小组办公室、县金融服务"三农"工作领导小组办公室、县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常事务性工作。

8、完成县人民政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。祁东县金融服务中心设3个内设机构：综合股、金融服务股、金融稳定股。

2、决算单位构成。祁东县金融服务中心决算只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2022年决算编制范围的只有县金融服务中心本级。

二、2022年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计76.75万元。比2021年度增加3.79万元，增长5.20%，主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计76.75万元，其中:财政拨款收入76.75万元，占比100.00%；上级补助收入0元;事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计76.75万元，其中:基本支出56.72万元，占比73.9%;项目支出20.03万元，占比26.1%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计76.75万元。比2021年度增加3.79万元，增长5.20%，主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

2022年度财政拨款支出76.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出64.68万元，占比84.3%;科学技术支出0.39万元，占比0.5%；社会保障和就业支出5.17万元，占比6.74%；卫生健康支出2.63万元，占比3.43%；住房保障支出3.88万元，占比5.03%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出总计76.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比增加3.79万元，增长5.20%，主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款76.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出64.68万元，占比84.3%;科学技术支出0.39万元，占比0.5%；社会保障和就业支出5.17万元，占比6.74%；卫生健康支出2.63万元，占比3.43%；住房保障支出3.88万元，占比5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为58.55万元，支出决算为64.68万元，完成年初预算的110.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100.00%。完成年初预算100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100.00%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100.00%。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0元，支出决算为0.39万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县金融服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出56.71万元，其中人员经费50.77万元，占基本支出的89.51%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.94万元，占比10.49%,主要于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位无政府基金预算财政拨款收入，与上年相比减少1.23万元，主要原因是扶贫工作支出减少。

九、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出5.94万元，比年初预算数减少0.06万元，降低0.93%。主要原因是单位工会经费支出减少。

十、一般性支出情况

2022年本单位无一般性支出。其中本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、国有资产情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，祁东县金融服务中心对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效评价，共涉及资金76.75万元，占一般公共预算支出总额的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为"优"。

第四部分名词解释

（1）一般公共决算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

（2）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2022年度部门整体支出绩效自评报告

近年来，祁东县金融服务中心认真贯彻中央、省市有关文件精神，积极推进财政预算绩效管理工作，不断提高财政预算绩效管理工作质量和水平，提高财政资金使用效率，财政预算绩效管理工作取得了较好的成效。按照省、市文件精神和《祁东县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》文件要求，现将我单位2022年度财政预算绩效管理工作汇报如下：

一、部门基本情况

（一）主要职责

（1）负责分析综合全县金融运行情况，为县委、县政府相关决策提供依据和建议；组织拟订地方金融业发展规划；负责落实县政府关于地方金融业发展的有关政策和措施。

（2）联系协调驻县金融管理部门、各类银行金融机构和非银行金融机构；负责联系及引进各类金融机构在本县开设分支机构，并做好相关服务；会同有关部门推进全县金融市场体系建设；配合做好对全县金融系统的业务指导和协调;指导和推动地方金融组织、金融服务、金融工具等创新，推进农村金融服务改革创新；负责组织开展金融机构和企业对接，引导、协调银行类金融机构增加信贷投放。

（3）负责拟订并组织实施全县保险业发展的措施，指导推进全县农业保险体系、商业性健康补充保险体系、公众责任保险体系的建立，促进全县保险市场的规范发展。

（4）负责全县企业上市工作的统筹规划、组织和协调，拟订企业上市的措施，拟订企业上市专项引导资金的使用管理办法，推进全县企业多层次上市。

（5）会同有关部门推动地方投融资体系建设，参与全县国有投资公司改制、重组；指导各类创新债务融资工具运用等工作，拓宽融资渠道。

（6）指导全县金融人才培训、人才引进和金融队伍建设。

（7）承担县金融产业扶贫工作领导小组办公室、县金融服务"三农"工作领导小组办公室、县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常事务性工作。

（8）完成县人民政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，祁东县金融服务中心内设3个股室，分别为：综合股、金融服务股、金融稳定股。

（三）人员编制情况

祁东县金融服务中心为县人民政府办公室所属副科级公益一类全额拨款事业单位，至2022年12月，共有编制8名，实有人数6人，在职干部职工6人。

(四)2022年单位工作任务或年度计划

1、加大协调信贷投放力度。

2、大力优化金融生态环境。

3、持续优化金融服务能力。

4、全力防控非法集资领域风险。

5、加强扶贫小额信贷风险管理。

6、深入推进扫黑除恶专项行动。

二、部门整体支出情况

（一）2022年度收入支出决算总体情况

2022年度收入总计767,522.44元，其中：财政拨款收入767,522.44元，占100.00%。

2022年度支出合计767,522.44元，其中:基本支出567,164.44元，占比73.9%;项目支出元200,358.00，占比26.1%。

（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况

2022年度财政拨款收入合计767,522.44元，其中：一般公共预算财政拨款收入为767,522.44元。

2022年度财政拨款支出合计767,522.44元，其中：一般公共预算财政拨款支出为767,522.44元。

（三）2022年度财政拨款支出分类情况

2022年度一般公共预算财政拨款767,522.44元，主要用于以下方面:一般公共服务支出646,792.84元，占比84.3%;科学技术支出3,852.00元，占比0.5%；社会保障和就业支出51,753.60元，占比6.74%；卫生健康支出26,308.80元，占比3.43%；住房保障支出38,815.20元，占比5.03%。

基本支出567,164.44元，其中人员经费507,723.30元，占基本支出的89.51%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59,441.14，占比10.49%,主要于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出200,358.00元，占财政拨款支出总额的26.1%。分别是处非工作经费50000元，企业上市工作经费50358元，金融服务乡村振兴工作经费50000元，银企对接工作经费50000元。

（四）2022年度"三公"经费支出分类情况

2022年度"三公"经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支。具体情况如下：

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%，截止2022年12月31日止，公务用车保有量为0台；公务接待费支出决算0元，占0%。

财务及资金管理情况

我单位严格依照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范化管理办法》等法律法规，做好单位财务工作；财务负责人、出纳、会计各司其职，严格把关，按章办事；自觉遵守财经纪律，如实报账。

四、部门整体支出绩效评价情况

祁东县金融服务中心2022年度部门整体支出767,522.44元，其中单位基本支出567,164.44元、项目支出200358.00元；整体支出绩效目标完成率100%。

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、进一步防范和处置非法集资，严守县域金融风险底线；进一步完善银企对接机制，加大银行信贷投放力度；进一步培植县域优质企业，推动企业上市挂牌，进一步加大金融服务乡村振兴起力度，完善农村金融服务，较好地完成了各项工作任务。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的问题：

1、办公室财务人员对新出台的财政政策和财务业务知识掌握不够熟练。

2、单位专项工作经费不足，导致工作无法及时跟进。

下一步改进措施及建议有：

1、加大对财务人员业务知识培训力度。

2、提高单位专项工作经费。

其他需要说明的情况

无。

附件：

祁东县金融服务中心_44085祁东县金融服务中心.XLS

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