祁东县公务用车服务中心2022年部门预算公开

目录

第一部分：祁东县公务用车服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：祁东县公务用车服务中心2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：祁东县公务用车服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责：承担全县各机关单位的公务用车服务工作，负责全县机关机要通信与应急保障用车集中统一管理工作，建立车辆管理档案，办理公务车辆入编入户、车辆保险、年检手续，按时缴纳与车辆相关的费用。负责车辆派遣、调度并制定车辆使用信用登记和公示制度。负责司勤人员的安全教育和管理。负责公务车辆维护保养、技术性能鉴定、油料使用、零配件、过路（桥）费、停车费、交通费、洗车费等开支审核和报销。

2、机构设置：中心下设4个部门：综合股、调度股、安全维护股、财务室。编制人员：编办定编8人,实有人数5人，其中在职5人、离退休人0人，各类劳务派遣人员共81人，这些人员工资福利性支出由本单位承担。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。祁东县公务用车服务中心为机关事务和接待中心的二级机构。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出包括人员经费、公车管理平台工作经费和车辆购置。

（一）收入预算:2022年年初预算数872.1万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2021年增加17.24万元，增加2%，增加的原因是2022年增加5个正式编制管理人员的人员经费43.1万元，减少了25.86万元的车辆购置费。

（二）支出预算:2022年年初预算数872.1万元，均为一般公共服务支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2021年增加17.24万元，增加2%，增加的原因是2022年增加5个正式编制管理人员的人员经费43.1万元，减少了25.86万元的车辆购置费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算支出872.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为43.1万元，其中工资福利支出38.3万元、商品和服务支出4.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为829万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公务用车管理运行维护费、车辆购置及信息化建设等项目经费，主要用于车辆维修、维护、加油、保险、年检、过户、通行、劳务费、车库维护、软件维护、新车购置费等。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算 0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %；本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年我单位的机关运行经费财政拨款预算4.8万元，比2021年预算增加4.8万元,增加的原因是2022年增加5个正式编制管理人员的需要。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为100万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费100万元（其中，公务用车购置费100万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少25.86万元，减少20.5%，减少原因是2022年少了二辆车购置费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数 0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额100万元，其中，货物类采购预算100万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为872.1万元，其中，基本支出43.1万元，项目支出829万元，具体绩效目标详见报表；纳入2022年项目支出绩效目标的金额为829万元，其中公务用车购置100万元，公务用车运行维护费729万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：2022年部门预算需公开的表格（见附件一）

附件一：

118002_祁东县公务用车服务中心部门预算公开表

附件下载：