祁东县文化旅游广电体育局2022年财政预算编制公开说明
目录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 部门预算说明
一、部门收支总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支情况
五、一般公共预算拨款当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
七、专户管理的非税收入支出预算情况
八、部门经济科目支出情况
九、政府经济科目支出情况
十、2022 年“三公”经费预算情况说明
十一、政府性基金预算支出
十二、预算绩效情况
十三、其他重要事项的情况说明
十四、名词解释
第三部分 预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）
十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）
十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十五、政府采购预算表（购买服务）
二十六、国有资产占有和使用情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
祁东县文化旅游广电体育局是县政府工作部门,为正科级,是贯彻落实党中央关于文化(文物)旅游、广电、体育工作的方针政策和决策部署,全面贯彻落实省委、市委、县委关于文化、旅游、广电、体育工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化(文物)旅游、广电、体育工作的集中统一领导。 主要职责是:
贯彻执行党和国家有关文化(文物)旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规,拟订全县文化(文物)旅游、广电,体育事业发展规划并组织实施; 推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。
管理全县性重大文化活动,指导重点文化、旅游、体育设施建设,组织祁东旅游整体形象推广,促进文化(文物)旅游、广电、体育产业对外合作和交流。
统筹规划文化产业、旅游、广电、体育产业,组织实施文化、旅游、广电、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、广电、体育产业发展。指导 协调全县文化、旅游、广电、体育产业的建设和发展,推进产业交流与合作;拟订全县动漫、游戏产业发展规划,指导、协调全县动漫、游戏产业发展;指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。
指导文化、旅游、广电、体育市场发展,对文化(文物)旅游、广电、体育市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、文物、旅游、广电、体育市场。
指导、推进文化(文物)、旅游、广电、体育科技创新发展,推进文化、旅游、广电、体育行业信息化、标准化建设。
推进文化(文物)、旅游、广电、体育领域的公共服务,会同有关部门统筹安排文化旅游广电体育相关事业经费;规划、指导全县文化旅游广电体育产品生产;组织、指导、协调全县重点公共文化、旅游、广电、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设;负责指导公共图书馆、文化馆(站)、美术馆、博物馆、纪念馆、 体育场(馆)等基层公共文化体育事业建设。
指导、协调艺术创作与艺术生产;扶持地方性、代表性 示范性、实验性文化艺术品种和体育项目,推动各门艺术的发展;管理、指导艺术教育事业;指导、组织、协调县性重大文化和体育活动。 负责监测全县文化、旅游、广由体育经济运行和全县文化、旅游、广电、体育统计及行业信息发布。
指导、监督管理全县文化市场综合执法和文物、旅游、体育行政执法工作;监管全县文化(文物)旅游、广电体育市场经营活动;负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。
统筹规划全县群众体育发展;负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,指导县直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设,监督实施国家体育锻炼标准;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
研究全县体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。
指导全县广播电视事业,负责广播电视机构的业务指导和行业监管;拟订全县广播电视发展规划;负贵对全县广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管;负责对从事广播电视节目制作的民办机构进行监管:指导全县广电事业建设并实施行业管理:指导、协调电信网,广播电视网 ,互联网融合中的相关工作。
协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作。
依法组织协调重大文物违法案件的查处;负责文化遗产申报及保护、管理的监督工作;协同有关部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作;负贵管理和指导全县考古工作,组织 、协调重大文物保护和考古项目的实施,承担确定县级文物保护单位和申报省级、全国重点文物保护单位的有关工作;指导文物和博物馆对外交流与合作。
管理全县非物质文化遗产保护工作;负责优秀民族文化的保护传承和推广工作。
拟订全县文化旅游广电体育系统人才教育、培训规划并组织实施; 负责相关系列专业技术职称评审工作。
负责本行业领域的应急管理工作,对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。
承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成
根据上述职责，祁东县文化旅游广电体育局设置10个内设机构：办公室、政策法规和市场管理股、公共服务和文化艺术股、行政审批服务股、体育股、旅游管理股、文化遗产股、广播电影电视管理股、政工人事股、财务规划和产业发展股。
编制人数：祁东县文化旅游广电体育局是（正科级）（全额）拨款单位。至2021年12月，共有编制19人，实有人数88人，其中:局机关在职20人、离退休34人；祁东县祁剧传承保护中心在职在岗：32人；祁东县旅游服务中心在职在岗2人。
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
第二部分部门预算说明
一、部门收支总体情况说明
按照综合预算的原则，祁东县文化旅游广电体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般商品和服务性支出、外交支出、培训支出、 科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022年祁东县文化旅游广电体育局收支总预算452.1347万元。收入、支出较去年258.67万元，增加193.464万元.。增加原因主要是祁剧演艺公司和祁东县旅游服务中心没有单列财政预算帐户，两个单位的人员经费和剧团的各项演出专项经费纳入我局预算。
二、收入预算情况说明
祁东县文化旅游广电体育局2022年收入预算数452.1347万元，全部为一般公共预算拨款452.1347万元，占全年收入的100%。
三、支出预算情况说明
祁东县文化旅游广电体育局2022年支出预算452.1347万元，其中：1.基本支出252.95万元，占全年支出的55.95%；人员经费211.27万元，占全年支出的46.73%；公用经费41.68万元，占全年支出的9.22%。2.项目支出199.18万元，占全年支出的44.05%。
四、财政拨款收支情况
祁东县文化旅游广电体育局2022年财政拨款收支预算数452.1347万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府基金拨款。收入包括一般公共预算拨款452.1347万元，占全年收入100%。支出包括：文化旅游体育与传媒支出229.304万元；一般商品和服务性支出41.69万元；社会保障和就业支出54.55万元；其他商品和服务性支出（县级配套免费开放资金）12.5万元；住房保障支出18.81万元；祁剧演出公益保障金95.28万元。
五、一般公共预算拨款当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
祁东县文化旅游广电体育局2021 年一般公共预算当年拨款452.1347万元, 比 2020 年预算数258.67万元，增加193.464万元.。增加原因主要是祁剧演艺公司和祁东县旅游服务中心没有单列财政预算帐户，两个单位的人员经费和剧团的各项演出专项经费纳入我局预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2021年一般公共预算当年拨款452.1347万元，其中：文化旅游体育与传媒支出398.6万元，占全年预算88.16%；社会保障和就业支出25.08万元，占全年5.55%；其他商品和服务性支出（县级配套免费开放资金）199.18万元，占全年44.05%；一般商品和服务性支出41.69万元，占全年9.22%；住房保障支出18.81万元，占全年4.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
2022年预算数为398.60万元，比2020年预算192.67万元，增加193.464万元.。增加原因主要是祁剧演艺公司和祁东县旅游服务中心没有单列财政预算帐户，两个单位的人员经费和剧团的各项演出专项经费纳入我局预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年初预算为54.55万元，2021年预算为54.45万元，增加0.1万元，增加0.18%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年初预算为9.65万元，2021年预算为8.87万元，增加0.78万元，增加0.8%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年初预算为18.81万元，2021年预算为19.12万元，减少0.31万元，减少1.6%。2021年大于2020年预算的原因是减少了住房公积金是全民服务中心年初预算单例。
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
2022年一般公共预算拨款支出452.1347万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
1、基本支出252.95万元，占2022年一般公共预算拨款支出的55.87%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出211.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴157.73万元，机关事业单位养老保险缴费25.08万元，行政单位医疗保险9.65万元，住房公积金18.81万元。其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；商品和服务支出41.69万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、项目支出199.18万元，占2022年一般公共预算拨款支出的44.05%.是指单位为完成各项县级配套免费开放12.5万元；惠民下乡演出60万元；创作排练新剧目和其他经费35.28万元；项目管理人员工作任务而发生的支出经费91.4万元。
（二）政府经济分类支出情况
1、基本支出211.2667万元，占2022年一般公共预算拨款支出的46.73%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.机关商品和服务支出41.69万元，占2022年一般公共预算拨款支出的9.22%，主要是公用经费支出。
3、项目支出199.18万元，占2022年一般公共预算拨款支出的44.05%，是指单位为完成县级配套免费开放、惠民下乡演出和管理人员日常经费等保障工作任务而发生的支出。
七、专户管理的非税收入支出预算情况
2022年本单位无专户管理的非税收入支出预算。
八、部门经济科目支出情况
2022年部门经济科目支出452.1347万元，其中：基本支出252.95万元，占全部支出的55.95%。基本支出包括：工资福利支出211.27万元，全部支出的46.73%，包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出41.69万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
项目支出199.18万元，占全部支出的44.05%，是指单位为完成各项县级配套免费开放12.5万元；惠民下乡演出60万元；创作排练新剧目和其他经费35.28万元；项目管理人员工作任务而发生的支出经费91.4万元。
九、政府经济科目支出情况
2022年政府经济科目支出452.1347万元，其中：基本支出252.95万元，占全部支出的55.95%。具体安排如下：机关工资福利支出211.27万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出41.69万元，主要包括办公费、电费、公务接待费、其他商品和服务支出。
项目支出199.18万元，占全部支出的44.05%，是指单位为完成各项县级配套免费开放12.5万元；惠民下乡演出60万元；创作排练新剧目和其他经费35.28万元；项目管理人员工作任务而发生的支出经费91.4万元。
十、2022 年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：无因公出国（境）费开支，与2021年预算持平；无公务用车购置及运行费开支，志2021年预算持平；公务接待费0万元，与2021年预算持平。主要原因：严格按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十一、政府性基金预算支出
本单位2022年政府性基金支出预算数为0。
十二、预算绩效情况
2022年祁东县文化旅游广电体育局项目支出绩效目标数为199.18万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。严格按照省、市相关财政管理办法执行，做到项目资金专款专用，按照年初工作计划方案执行，按照项目进度落实资金计划。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我单位项目资金社会公益或服务对象满意度达到100%。
2022年祁东县文化旅游广电体育局整体支出绩效目标452.1347万元，其中：基本支出252.95万元，项目支出199.18万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款452.1347万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。推进文化旅游体育领域的公共文化服务，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。指导全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展。 争取全县性大型体育活动不少8-10次，普及全民健身活动。推进文化旅游广电体育领域的公共文化服务，指导全县重点文化设施建设和基层文化体育设施建设。产出指标和效益指标全部为“优”。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年机关运行经费一般公共预算拨款为41.69万元，比2020年预算数增加21.83万元，减少52%，主要原因：是公用经费增加。
（二）政府采购预算：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况：截至2021年12月31日，祁东县文化旅游广电体育局无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）一般性支出情况：2022年年初预算会议费3万元，拟召开2次会议，人数120人，内容会安排部署活动等会议；培训费2万元，拟培训1次，人数80人，主要为文化指导、政策宣传等内容。
十四、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）
十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）
十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十五、政府采购预算表（购买服务）
二十六、国有资产占有和使用情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
（公开表格附后）
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