目 录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行本级人大代表上级国家机关的决定和命令

2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3、制定并实施乡村振兴规划，抓好乡村振兴工作，带领全乡人民尽快致富奔小康。

4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展，充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

5、负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

6、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益

7、负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

8、组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。

9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

10.抓好党建基础业务工作，乡村振兴工作，重点抓好教育、医疗、安居。

11、抓好扫黑除恶、安全生产、信访维稳、森林防火、防汛抗旱等重点工作。

12、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、办公室，负责管理处日常运转工作;负责文件、报告的起草工作;负责文电处理、信息采集、保密、会议组织安排、对外事务、信访等工作;负责资料文献辑存、大事记载、调研工作;办理人大代表建议、政协委员提案，负责重要来宾视察、参观、考察、调研等各项活动的组织安排和服务工作:负责整理相关工作档案，包括声像、图片档案并及时归档。

2、政工人事股，负责机构编制、人事、组织管理工作;负责干部职工教育培训、思想政治、基层党建等工作;负责干部职工考核、奖惩、人员工资福利调整、劳动和社会保障、退休人员管理等工作。

3、规划建设股。负责湿地公园总体规划的编利及报批，负责湿地公园建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工验收证和建筑工程施工许可证的初审和报批工作;负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管，负责湿地公园规划控制区

内土地使用的具体管理工作。

4、监测保护股，负责湿地公园水文、气候、水质、湿地监测工作，并按规定报送监测报告;负责地公园科研技术引进及推广应用工作;负责湿地公园内的自然资源和生态环境的保护与管理，负责漏地公园内漏地保护与利用、生态旅游等事务，拟定禁止非法用垦开垦、填埋漏地、采砂、捕鱼、捕鸟等保护自然资源的各项规章制度并组织实施，负责园区内野生动植物的救护和疫源疾病的防控工作，协助开展森林防火、社会治安综合治理及安全保卫工作。

5、财务股。负责财务收支和会计核算统计工作;负责单位的财务管理和国有资产的监管工作;负责经费的预算、决算工作;负责景区票务管理等工作。

6、社会事务股。负责各项法律、法规和方针政策在农村的贯彻落实，负责对10个托管村的社会公共事务管理和经济社会发展，负责公园内开发建设用地的土地征用、土地使用权出让等具体工作。

二、部门预算单位构成

湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初部门收入预算数124.59万元，其中，一般公共预算拔款124.59万元，占总收入比重的100%。收入预算较上年增加124.59万元，增加100%，主要原因是因为单位为新成立单位，2021年预算为0万元。

（二）支出预算：2022年年初部门支出预算数124.59万元。其中: 一般公共服务支出107.28万元，社会保险和就业支出7.89万元，卫生健康支出3.51万元，住房保障支出5.91万元。支出预算较上年增加124.59万元，增加100%，主要原因是因为单位为新成立单位。

四、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数124.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为74.59万元，占总支出的比重为100%;其中，人员经费66,91万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出7.69万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：项目支出: 2022年年初预算数为50万元，占总支出的比重为40.13%;是指我单位为完成事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年事业单位的机关运行经费当一般公共预算拔款7.68万元，比上年预算增加7.68万元，上升100%，主要原因是为新成立单位。

（二）“三公”经费预算：2022年部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国(境)费0万元，2022年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2022本部门无一般性支出。

（四）政府采购情况：2022年部门政府采购预算总额57.69万元，其中:政府采购货物预算5.69万元;政府采购服务预算2万元;政府采购工程预算50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月31日，单位账面无公用车辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年整体支出124.59万元，其中基本支出为74.59万元，项目支出为50万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拔款124.59万元，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费水电费、办公设备购置等日常公用经费

2、项目支出: 是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（见附件）

170001__湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处部门预算公开表_72959170001__湖南祁东杳湖省级湿地公园管理处部门预算公开表

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