目录

第一部分祁东县粮食和物资储备中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况的说明

名词解释

第一部分祁东县粮食和物资储备中心概况

一、部门职责

1、拟订全县粮食总量平衡和粮食流通的长期规划。

2、负责实施粮食流通、粮食库存检查制度，参与协调粮食最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作。

3、负责粮食流通的行业管理，拟订县级储备粮的规模、总体布局、购销计划及动用县级储备粮的建议。

4、负责国有粮食企业财务的内部审计工作。

5、监管国有控股粮食参股企业的国有资产。

6、负责全县粮食信息网络建设。

7、承办县委、县人民政府及县商务和粮食局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

祁东县粮食和物资储备中心是副科级全额拨款事业单位。共有编制20名，内设5个内设机构。

祁东县粮食和物资储备中心2022年度年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1701.74万元，与上年相比减少119.86万元，下降6.58%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。2022年度支出总计1701.74万元，与上年相比减少119.86万元，下降6.58%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1701.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1499.43万元，占88.11%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入202.31万。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1701.74万元，其中：基本支出404.22万元，占23.75%；项目支出1297.52万元，占76.25%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1701.74万元，与上年相比减少119.86万元，下降6.58%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。2022年度财政拨款支出总计1701.74万元，与上年相比减少119.86万元，下降6.58%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1499.43万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比减少177.61万元，下降11.85%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1499.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）83.71万元，占5.58%；卫生健康支出（类）7.45万元，占0.50%；住房保障支出（类）14.06万元，占0.94%；粮油物资储备支出（类）1394.21万元，占92.98%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为214.66万元，经调整，年度预算数为1290.72万元，支出决算数为1499.43万元，完成年初预算的116.17%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.74万元，支出决算为18.74万元，决算数与年初预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，决算数与年初预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.06万元，支出决算为14.06万元，决算数与年初预算数持平。

8、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为139.41万元，支出决算为223.15万元，完成年初预算的160.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算为135.03万元，支出决算为135.03万元，决算数与年初预算数持平。

10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为255万元，支出决算为255万元，决算数与年初预算数持平。

11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为104.75万元，支出决算为164.75万元，完成年初预算的157.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

12、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为616.28万元，支出决算为616.28万元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出389.64万元，其中：人员经费296.1万元，占基本支出的75.99%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费93.54万元，占基本支出的24.01%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为8.52万元，支出决算为8.52万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增加2.00万元，增长的主要原因是：公务活动增加。

公务接待费支出预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增加3.32万元，增长的主要原因是：公务活动增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.52万元，占64.79%；因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.00万元，占35.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.52万元，全年共接待来访团组120个、来宾545人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截至2022年度底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元。本部门为财政补助事业单位。

十、一般性支出情况

2022年度本部门开支会议费0.00万元，开支培训费0.27万元。用于开展事业单位人员教育培训，人数16人，内容为政治理论、法律法规以及相应专业知识，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年度12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金35万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

粮食工作经费（监管社会粮食平衡调查安全保障机制轮换）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县粮食和物资储备中心.XLS

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