目录

第一部分祁东县工商联概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分祁东县工商联概况

一、部门职责

1、参政议政、参与国家事务和经济、社会生活重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、宣传党和政府的路线、方针、政策，按照"帮助、引导、教育"的方针，认真做好非公有制经济人士的思想政治工作，引导他们"爱国、敬业、守法"，在他们中间培养一批坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

3、代表并维护非公有制经济人士的合法权益，听取他们的意见、要求和建议。

4、为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为他们提供管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

5、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，会同政府有关部门对非公有制经济中的技术人员评定专业职称。

6、组织非公有制经济人士举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国（境）考察访问，帮助他们开拓国内、国际市场。协助公安机关为非公有制经济人士出国（境）进行商务活动申办因公或因私护照。

7、参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系。

8、增进境内外和国内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9、指导和推动各乡镇工商联分会的工作，办好商会服务事业和经济实体。

10、指导和推动私营企业中党组织的建设，协助当地党委加强对私营企业中党员的教育管理。

11、配合政府扶贫计划，推动光彩事业发展。

12、承办县委、县人民政府和上级工商联交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县工商联全称为湖南省祁东县工商业联合会,是正科级全额拨款单位。内设机构3个，分别是办公室、会员部、经济联络部。

（二）决算单位构成。单位人员编制总数为4人，其中行政编制4人。至2022年实有人数4人，其中在职4人、退休2人。

祁东县工商联只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有工商联机关本级。

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

上述表格见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计90.09万元。与2021年相比，减少25.11万元，减少21.8%，主要是因为财政压缩开支。

二、收入决算情况说明

2022年收入合计90.09万元，其中：财政拨款收入85.17万元，占94.54%；其他收入4.92万元，占5.46%。

三、支出决算情况说明

2022年支出合计90.09万元，其中：基本支出90.09万元，占100%，项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计90.09万元，与上年相比，减少25.11万元，减少21.8%，主要是因为财政压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出85.17万元，占本年支出合计的94.54%，与2021年相比，财政拨款支出减少30.03万元，增加26.07%，主要是因为2021年将结算户的其他收入记入财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出85.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.58万元，占比74.65%；公共安全支出15万元，占比17.61%；社会保障和就业支出3.01万元，占比3.53%；卫生健康（类）支出1.32万元，占比1.55%；住房保障（类）支出2.26万元，占比2.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为46.29万元，支出决算数为85.17万元，完成年初预算的183.99%，增加的原因为招商引资追加预算，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为5.76万元，支出决算为13.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资追加预算。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为33.94万元，支出决算为40.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资追加预算。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为9.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资追加预算。

4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出85.17万元，其中：人员经费46.4万元，占基本支出的54.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费38.77万元，占基本支出的45.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金、奖励金、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。我单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出38.77万元，比年初预算数增加33.01万元，增长94.42%。主要原因是招商引资预算追加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，未召开大型会议，人数0人左右；开支培训费0万元，未进行专业培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金210.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对"基建投资审计""财政同级预算执行审计"等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出210.58万元。从评价情况来看，2022年，我们认真履行职责，较好的完成了各项工作目标任务，全年完成财政财务和经济责任审计项目31个，完成率达100%，查出违纪违规问题金额1500万元，管理不规范金额10000万元，减少财政拨款或补贴500万元，提出审计建议60条，完成政府投资工程审计项目50个，送审金额5亿元，在财政评审的基础上核减政府投资建设资金500万元，核减率1%。发表各类信息及理论文章5篇。

（二）存在的问题及原因分析

1.年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。

2.政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。

改进措施：

1.进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2.科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

3.根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县工商联.XLS

附件下载：