目录

第一部分祁东县网信办概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分祁东县网信办概况

一、部门职责

内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内容涉密，依法不予公开。

（二）决算单位构成。单位人员编制总数为13个，机关行政编6个，事业编7个。至2022年12月，实有人数7人，其中行政编5人，事业编2人。祁东县委网信办有一个二级预算单位，但没有单独编制预算，因此纳入2022年部门决算公开包括本级及下属事业单位舆情信息数据中心。

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

上述表格见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计173.87万元。与2021年相比，增加10.91万元，增加6.69%，主要是因为人员追加经费。

二、收入决算情况说明

2022年收入合计173.87万元，其中：财政拨款收入163.87万元，占94.25%；其他收入10万元，占5.75%。

三、支出决算情况说明

2022年支出合计173.87万元，其中：基本支出173.87万元，占100%，项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计163.87万元，与上年相比，增加0.91万元，增加0.56%，主要是因为人员追加经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出163.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加0.91万元，增加0.56%，主要是因为人员追加经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出163.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出145.8万元，占比88.97%；科学技术支出3万元，占比1.83%；社会保障和就业支出6.86万元，占比4.19%；卫生健康（类）支出3.07万元，占比1.87%；住房保障（类）支出5.14万元，占比3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为163.87万元，支出决算数为163.87万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）

年初预算为148.9万元，支出决算为145.8万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.86万元，支出决算为6.86万元，决算数与年初预算数持平。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，决算数与年初预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.141万元，支出决算为5.14万元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出163.87万元，其中：人员经费85.42万元，占基本支出的52.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费78.45万元，占基本支出的47.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金、奖励金、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。我单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出78.45万元，比年初预算数增加21.16万元，增长57.29%。主要原因是将项目资金记入了机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.94万元，用于召开网信专干会议等，人数150人次左右，内容为网信业务会议；开支培训费0万元，用于开展网评员培训等，人数0人次0。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

祁东县网信办工作内容涉密，依法不予公开。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中共祁东县委网络安全和信息化委员会办公室_3509中共祁东县委网络安全和信息化委员会办公室.XLS

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