目录

第一部分祁东县全民健身服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分祁东县全民健身服务中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关全民健身工作的政策规定，拟定全县全民健身工作规划、措施，并组织实施。

2、负责县级公共体育场馆设施的维护管理工作;负责为各级各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务;指导乡镇(街道)公共体育场馆和设施的建设和管理。

3、负责组织开展群众性体育赛事和全民健身活动;指导相关单位开展全民健身活动;协助承办各级各类体育赛事。

4、负责宣传全民健身政策、法规和体育健身知识;负责开展各类体育运动健身知识与技能培训;举办其他体育专业培训;开展全县人民体质监测服务工作。

5、负责起草全县竞技体育发展规划、竞技运动项目设置、布局和分类管理;负责起草全县综合性运动会和竞技体育项目的单项竞赛计划、竞赛规程。

6、承办县文体广电新闻出版局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

祁东县全民健身服务中心是副科级全额拨款事业单位，内设办公室、业务股，人员编制9名。

祁东县全民健身服务中心2022年度年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计173.84万元。与上年相比增加14.29万元，增长8.96%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。2022年度支出总计173.84万元。与上年相比增加14.29万元，增长8.96%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计173.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.05万元，占95.52%；政府性基金预算财政拨款收入2.67万元，占1.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入5.12万元，占2.95%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计173.84万元，其中：基本支出81.31万元，占46.77%；项目支出92.53万元，占53.23%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计168.72万元。与上年相比增加9.17万元，增长5.75%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出166.05万元，占本年支出合计的98.42%，与上年相比增加7.73万元，增长4.66%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出166.05万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）133.66万元，占80.49%；社会保障和就业支出（类）14.42万元，占8.68%；卫生健康支出（类）7.15万元，占4.31%；住房保障支出（类）10.81万元，占6.51%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为161.7298万元，支出决算数为166.05万元，完成年初预算的102.67%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为89.9415万元，支出决算为84.62万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为14.4万元，支出决算为27.06万元，完成年初预算的187.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为10万元，支出决算为2万元，完成年初预算的20.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为15万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.4196万元，支出决算为14.42万元，决算数与年初预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.154万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.8147万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出73.52万元，其中：人员经费62.23万元，占基本支出的84.64%,主要包括贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费11.29万元，占基本支出的15.36%,主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入2.67万元；年初结转和结余0万元；支出2.67万元，其中基本支出2.67万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

年初预算为0万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的26.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年增加了体育彩票公益金支出2.67万元。

九、机关运行经费支出说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平。

十、一般性支出情况

2022年度本部门开支会议费0.00万元。2022年度开支培训费0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金25万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

全民健身事业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

一县一品项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县全民健身服务中心_76139祁东县全民健身服务中心.XLS

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