目录

第一部分县委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分县委政法委概况

一、部门职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党中央、省委、市委和县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（二）加强对全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进全县政法改革等各项工作。

（三）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导全县政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（五）支持和监督全县政法单位依法行使职权，指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委政法委加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导和协调全县政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（七）完成县委和上级政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

中共祁东县委政法委员会内设：

（一）办公室（法治室）

（二）政工室

（三）执法监督室

（四）国安办

（五）宣传室

（六）政治安全室

（七）维稳指导室

（八）综治督导室（专项行动办公室）

（九）基层社会治理室（护路护线室）

（十）反邪教室

中共祁东县委政法委员会是县委工作机关，为正科级机构，行政编制15名。领导职数配备：书记1名，由县委常委兼任，副书记3名（常务副书记1名，为正科级），政工室主任（副科级）1名；正股级领导职数9名。

中共祁东县委政法委员会除机关本级外，还有祁东县社会治理和网格化信息中心，正科级事业单位，事业编制10人。祁东县法学会办公室，副科级事业单位，事业编制3人。

中共祁东县委政法委员会只有本级，没有其他二级预预算单位，因此纳入2022年部门决算编制范围的只有中共祁东县委政法委机关本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党祁东县委员会政法委员会公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：中国共产党祁东县委员会政法委员会公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党祁东县委员会政法委员会公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计930.97万元，较2021年决算数1177.69万元减少246.72万元，减少20.95%。收入和支出减少的主要原因是因财政压缩开支因此本年收支均比上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为930.97万元，其中一般公共预算财政拨款收入909.14万元，占本年收入的97.65%；政府性资金预算财政拨款收入1.23万元，占本年收入的0.13%；其他收入20.60万元，占本年收入的2.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计为930.97万元，其中基本支出639.53万元，占本年支出的68.70%；其中项目支出291.45万元，占全年支出的31.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计910.37万元，较2021年决算数1177.69万元减少267.32万元，减少22.70%。收入和支出减少的主要原因是因财政压缩开支因此本年收支均比上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出总计910.37万元，较2021年决算数1177.69万元减少267.32万元，减少22.70%。收入和支出减少的主要原因是因财政压缩开支因此本年收支均比上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出909.14元，其中：一般公共服务支出810.67万元，占比89.17%；公共安全支出12.75万元，占比1.40%；社会保障和就业支出41.20万元，占比4.53%；卫生健康支出15.35万元，占比1.69%；住房保障支出29.17万元，占比3.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为737.90万元，决算数909.14万元，决算数较年初预算数增加171.24万元。其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.70万元。决算数大于预算数的主要原因是追加年初未确定预算。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是追加年初未确定预算。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为654.49万元，支出决算为765.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预决算科目间进行调整。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.96万元。决算数大于预算数的主要原因是预决算科目间进行调整，且部分支出年初未申请财政拨款预算，年中进行追加预算。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.70万元。决算数大于预算数的主要原因是预决算科目间进行调整。

6、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是支出年初未申请财政拨款预算，年中进行追加预算。

7、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.75万元。决算数大于预算数的主要原因是支出年初未申请财政拨款预算，年中进行追加预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.89万元，支出决算38.89为万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算2.31万元。决算数大于预算数的原因是人员死亡抚恤金追加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.35万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.17万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县政法委2022年度一般公共预算财政拨款基本支出617.70万元，其中人员经费478.19万元，占比77.41%，人员经费中工资福利支出463.82万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，人员经费中对个人和家庭的补助支出18.86万元，主要用于退休费、抚恤金、生活补助及其他对个人和家庭的补助；公用经费139.51万元，占比22.59%，主要用于办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，公用经费中资本性支出216.86万元，主要是综治中心建设设备采购、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出1.23万元，其中基本支出1.23万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社会支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加年初未确定预算。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出140.74万元比上年决算数减少616.77万元，减少81.42%。主要原因是：去年决算完成度不高，公用经费项目使用不严谨。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费12.73万元，用于召开专项行动相关工作会议，人数七百余人次，内容为政法队伍教育整顿以及扫黑、反电诈专项行动

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体支出与年初预期绩效目标一致，内部控制制度健全，预算管理规范，有效的保障了各项工作的开展和完成，并取得了较好的成效。

对照祁财绩〔2023〕23号文件规定的考核指标，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分97分。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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