目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央和省、市有关行政管理体制和机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法规，全面贯彻落实省委、市委、县委关于机构改革和机构编制管理的决策部署，起草机构编制管理的规范性文件，并组织实施。统一管理全县党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全县行政管理体制与机构改革方案并组织实施。审核县直各部门和乡镇机关机构改革方案。指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

（三）拟订全县事业单位管理体制与分类改革方案并组织实施。指导、协调全县事业单位分类改革工作。

（四）审核全县党政机关的职责配置、内设机构、人员编制和领导职数，负责向县委提出科级行政机构领导职数配备和调整意见。

（五）负责全县事业单位机构编制管理工作。审核事业单位的职能职责、机构设置、人员编制，负责向县委提出科级事业单位领导职数配备和调整意见。审定股级事业机构的设置；拟定全县性事业单位机构编制标准及控制计划。指导、协调全县各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。核定事业单位编制，按照机构编制管理权限和程序，审核、报批或确定、办理事业单位新进人员和异动人员进编。

（六）拟订全县乡镇机构改革方案并指导实施，管理全县乡镇人员编制总量。

（七）负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理。审核纳入财政统发工资和参加养老保险的机关事业单位人员编制。负责全县机构编制统计和分析工作。

（八）贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理工作办法，并组织实施。依法对全县事业单位进行登记管理，保障其合法权益。监督事业单位贯彻落实事业单位登记管理法规，依法处理违法行为。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估、信用监管和年度报告公开，以及事业单位法人公示信息抽查工作。

（九）监督检查全县机构改革方案的执行情况，牵头督查"三定"规定、行政事业单位机构编制的执行情况。负责对县直、乡镇机关、事业单位机构编制的动态管理、监督、分析，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十）负责全县机关、事业单位"政务"和"公益"中文域名注册的组织协调、宣传和管理工作。负责全县党政机关、事业单位已有网站、拟新开设网站的审核、资格复核和网站标识管理工作。负责开展全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（十一）统一管理全县议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

（十二）完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置:1、综合股；2、行政机构编制股；3、事业机构编制股；4、法人登记管理股。

（二）决算单位构成：我单位是一级预算单位，无二级机构及下属部门，故纳入2022年财政决算编制范围的只有中共祁东县委机构编制委员会办公室一个单位，因此部门决算编制说明只是代表本单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计210.1万元。与2021年191.66万元相比，收、支总计各增加18.44万元，增加9.62%。主要是组织事务中的其他一般公共事务拨款资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计210.1万元，其中：财政拨款收入210.1万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计210.1万元，其中：基本支出210.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计210.1万元。与2021年191.66万元相比，财政拨款收、支总计各增加18.44万元，增加9.62%。主要是组织事务中的其他一般公共事务拨款资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出210.1万元，占本年支出合计的100%。与2021年190.43万元相比，财政拨款支出增加19.67万元，增加10.33%。主要是组织事务中的其他一般公共事务拨款资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出210.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出172.05万元，占81.89%；社会保障和就业支出（类）支出24.99万元，占11.89%；卫生健康支出（类）支出4.82万元，占2.29%；住房保障支出（类）支出8.24万元，占3.93%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.84万元，支出决算为210.1万元，完成年初预算的127.46%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算为5.26万元。决算大于预算的原因：组织事务中，其他一般公共事务拨款资金增加，主要是用于机房网络平台费用。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为140.79万元，支出决算为164.96万元，决算大于预算的原因：组织事务中，其他一般公共事务拨款资金增加，主要是用于机房网络平台费用。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，决算大于预算的原因：组织事务中，其他一般公共事务拨款资金增加，主要是用于机房网络平台费用。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算大于预算的原因：人员异动，人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10.99万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的100.00%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100.00%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出210.1万元，其中：人员经费125.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费84.46万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费84.46万元，与2021年37.85万元相比，机关运行经费增加46.61万元，增加123.14%。主要是单位机房网络平台建设支出增加，引起机关运行经费增加。

十、一般性支出情说明

2022年本部门会议费开支2.2万元，一、2022年市委编办年度目标评估考评会及开发区管理机构"三定"工作部署会，50人参会。主要内容是会议分两个阶段召开，其一：听取县市区编办业务的评估和量化工作调度和形成文字材料向市委编办汇报；其二：开发区管理机构"三定"工作部署会主要内容召开落实好开发区管理机构"三定"方针的相关情况。培训费开支3.37万元，全县机构编制核查工作布署培训和2022年市州机构编制核查与统计工作培训，参会人数60人。内容为：核查全县乡镇（街道）、机关事业单位机构编制情况上报给省市。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

部门整体支出绩效情况

中共祁东县委机构编制委员会办公室2022年度部门整体支出210.1万元，整体支出绩效目标完成率100%。从评价情况来看：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、进一步完善了机构编制基础、进一步创新了人员编制管理、进一步优化了法人登记服务，较好地完成了各项工作任务。

存在的问题及原因分析

1、年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。

2、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时的工作任务导致需要追加预算。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3、根据绩效考核指标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国

家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

祁东县编制委员会办公室_367祁东县编制委员会办公室.XLS

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