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第一部分中国共产党祁东县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分  中国共产党祁东县纪律检查委员会概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、县纪委县监委部门职责

（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）、四明山国家森林公园管理处、经济开发区管委会党（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）在县委领导下组织开展巡察工作。

（4）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（6）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（7）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本县纪检监察制度规定，参与起草制定本县相关法规和规范性文件。

（8）负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（9）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机构、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（10）完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

2、县纪委县监委派驻机构部门职责

（1）监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任，监督促进驻在部门党政主要负责人当好第一责任人。监督检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策和决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律等情况，经常、及时向县纪委报告上述情况及发现的重要问题。受理对驻在部门党的组织和党员的检举、控告。派驻机构指导、监督、管理对口县直机关各部门机关纪委工作，检查考核相关县直机关各部门机关纪委履职情况。

（2）经县纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索；参与审查驻在部门领导班子及县管干部违反党纪的案件。负责审查驻在部门管理的领导班子及其成员和股级干部违反党纪的案件，指导驻在部门机关党委（纪委）、纪检组织审查股级以下干部违反党纪的案件，必须时可以直接审查股级以下干部违反党纪的案件。受理驻在部门党的组织和党员的申诉。

（3）对违反党章和其他党内法规，不履行或者不正确履行职责的驻在部门党的组织和负有责任的党的领导干部，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的党组织提出问责建议。

（4）协助、配合省委巡视、市委、县委巡察工作，监督驻在部门落实巡视巡察整改任务；协助驻在部门党组（党委）做好巡察工作，不承担驻在部门开展巡察的日常工作。

（5）推动驻在部门开展廉政教育。依法对驻在部门的领导班子和行使公权力的公职人员进行监督，维护宪法法律。对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。发现领导班子和县管公职人员存在一般性问题的，及时向本人提出，重要问题向县纪委县监委有关联系室报告；发现其他公职人员存在问题的，会同驻在部门开展调查处置，强化监督职责。受理对驻在部门监察对象的检举、控告。

（6）负责调查驻在部门非县管的股级及以下公职人员职务违法案件。受理驻在部门监察对象不服纪检监察组所作涉及本人的处理决定的复审申请。

（7）按照管理权限，对驻在部门违法的公职人员依法作出政务处分决定。对不履行或者不正确履行职责负有责任的领导人员，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的机构提出问责建议。根据监察结果，对驻在部门廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。

（8）负责对本派驻机构干部的日常管理和监督。

（9）完成县纪委县监委交办的其他任务。

3、县委巡察工作领导小组办公室部门职责

（1）责传达贯彻上级巡视（察）办、巡视（察）组的决策和部署；向上级巡视（察）办、巡视（察）组和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

（2）负责对接上级巡视（察）胃、巡视（察）组的日常联络工作，及时报送有关信息资料。

（3）负责统筹、管理、协调县委巡察组开展工作。

（4）承担县委各项巡察工作的综合协调、调查研究、督查督办、情况通报、制度建设、服务保障等。

（5）负责对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务。

（6）负责对上级巡视（察）办、巡视（察）组、县委、县委巡察工作领导小组决定事项及移交事项进行督办。负责对巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。

（7）负责受理干部群众对巡察工作的举报和反映，并提出处理意见。

（8）负责巡察信息处理和宣传公开工作。

（9）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置及决算单位构成

1、祁东县纪委内设机构15个：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件审理室、案件监督管理室、纪检干部监督室、党风政风监督室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、信息技术保障室。下属事业单位2个：祁东县财务监察所、廉政文化教育中心。

县纪委县监委派驻党政机关纪检监察组12个：县纪委县监委驻县委办公室纪检监察组、县纪委县监委驻县委组织部纪检监察组、县纪委县监委驻县委宣传部纪检监察组、县纪委县监委驻县委统战部纪检监察组、县纪委县监委驻县委政法委纪检监察组、县纪委县监委驻县人大机关纪检监察组、县纪委县监委驻县政府办公室纪检监察组、县纪委县监委驻县政协机关纪检监察组、县纪委县监委驻县公安局纪检监察组、县纪委县监委驻县卫生健康局纪检监察组、县纪委县监委驻县农业农村局纪检监察组、县纪委县监委驻县教育局纪检监察组。

县委巡察工作领导小组办公室为县委正科级工作部门，内设综合股、督察股、联络股三个股室；下辖正股事业单位1个：祁东县巡察事务中心。县委设三个巡察组，分别为：县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组。

2、人员编制情况

县纪委县监委机关行政编制54名。领导职数为：县纪委常委9名，其中书记1名、副书记3名、常委5名，县监委设主任1名（由县纪委书记兼任）、副主任3名（由县纪委副书记兼任）、委员5名（其中3名由县纪委常委兼任）；室主任（部长）15名。

机关后勤服务全额拨款事业编制4名，县财务监察所全额拨款事业编制8名,县反腐倡廉教育中心全额拨款事业编制5名。

县纪委县监委派驻党政机关纪检监察组12个，行政编制48名。

县委巡察工作领导小组办公室行政编制6名，县委巡察组行政编制12名；县巡察事务中心事业编制5名。

2023年预算编制人员共127人（含县委巡察办在职在编人员）。

3、决算单位构成。中共祁东县纪律检查委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共祁东县纪律检查委员会单位本级（含中共祁东县委巡察办）。以及下属机关：祁东县财务监察所、廉政文化教育中心。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2310.81万元。与2021年相比，减少19.94万元，减少8.53%，主要是因为财政压缩开支，本单位厉行节约，减少公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2310.81万元，其中：财政拨款收入2310.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2310.81万元，其中：基本支出2310.81万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2310.81万元，与2021年相比，减少19.94万元，减少8.53%，主要是因为财政压缩开支，本单位厉行节约，减少公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2310.81万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，减少19.94万元，减少8.53%，主要是因为财政压缩开支，本单位厉行节约，减少公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2310.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1937.58万元，占比83.85%；公共安全（类）支出10.71万元，占比0.46%，教育支出（类）支出76.78万元，占比3.32%；社会保障和就业支出140.41万元，占比6.08%；卫生健康（类）支出54.06万元，占比2.34%；农林水（类）支出25.92万元，占比1.12%；住房保障（类）支出65.35万元，占比2.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1445.04万元，支出决算数为2310.81万元，2022年支出数增加865.77万元，增加59.91%，增加的原因为纪检监察派驻机构改革，人员增加导致经费、津补贴增加，办案经费增加。

其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，预算调整。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，预算调整。

3、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务（室）及机关事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，预算调整。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（室）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，预算调整。

5、一般公共服务（类）财政事务（室）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，预算调整。

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为857.29万元，支出决算为1318.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致经费、津补贴增加；办案经费增加。

7、一般公共服务（类）派驻派出机构（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察派驻机构改革，预算调整。

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为186.2万元，支出决算为151.88万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本单位厉行节约，减少公用经费，二是预决算编制时功能科目分类调整所致。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）

年初预算为211.8万元，支出决算为211.8万元，决算数与年初预算数保持一致。

10、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为127.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

11、党委办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为112.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，预算调整。

12、一般公共服务（类）组织事务（室）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，预算调整。

13、一般公共服务（类）宣传事务（室）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，预算调整。

14、一般公共服务（类）统战事务（室）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，预算调整。

15、公共安全（类）公安（室）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，预算调整。

16、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，调整预算。

17、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，调整预算。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为87.13万元，支出决算为87.13万元，完成年初预算的100%。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

20、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，调整预算。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为37.27万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的100%。

22、农林水支出（类）农村农业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，调整预算。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.35万元，支出决算65.35万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2310.81万元，其中：人员经费1320.73万元，占基本支出的57.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费990.08万元，占基本支出的42.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为22.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察查办案件经费增加。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为22.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察查办案件经费增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.29万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。决算数等于预算数，与上年持平。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无发生的接待支出。决算数等于预算数，与上年持平。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.29万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费22.29万元，主要是公务用车油费、公务用车保险费、公务用车维修等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。决算数大于预算数，主要是因为办理案件数增加，导致经费增加。与上年比下降45.77%，主要是因为上年新购置公务用车一台，今年无购置公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。决算数等于预算数。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出990.08万元，比年初预算数增加723.65万元，增长271.6%。主要原因是一是跨省、跨市、跨县查办大案要案11起；二是纪检监察派驻派出机构改革，人员增加，办案经费增加；三是预决算编制时功能科目分类调整所致。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费44.89万元，用于召开中国共产党祁东县第十三届纪律检查委员会第三次会议等，人数620人左右，内容为每年度纪检全会、赴省市参加的各项业务会议；开支培训费49.64万元，用于开展纪检监察业务培训等，人数546人，内容为纪检监察检举举报平台应用培训、纪检监察干部培训系列课程、纪检监察干部应知应会知识培训等。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额52.84万元，其中：政府采购货物支出52.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.84万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

关于2022年度预算绩效情况说明

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。扛牢监督专责，保持反腐高压，强化思想教育，抓实信访举报，加强自身建设。

按照2022年度县级财政资金下拨情况，完成基本支出2310.81万元。保证单位日常工作的稳定运转。

根据《祁东县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》（祁财绩〔2022〕53号）文件，经评定我单位2022年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为98分，绩效评价等级为优秀。预算配置控制较好得10分，预算执行得20分，预算管理制度比较健全得得40分，职责履行得8分，履职效益得20分。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

四、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中共祁东县纪律检查委员会.XLS

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