目录

第一部分祁东县文化市场综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分祁东县文化市场综合行政执法大队概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于文化（文物）、体育、广播影视、新闻出版，版权管理的方针政策和法律法规，并组织开展有关宣传活动；拟订全县文化市场、体育行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

2、负责对全县文化、体育市场实施监督检查，依法行使行政处罚，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查。

3、负责对新闻出版活动实施监督检查，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规行为；负责查处非法出版活动和非法出版物；查处报刊社、通讯社驻本县记者站和分支机构违法违规活动；查处内部资料性出版物出版过程中的违法违规行为；查处数字出版业的违法违规行为。

4、负责对演出市场、娱乐市场，艺术品市场、经营性文化艺术培训市场、互联网上网服务场所、电子游戏场所等至营活动实施监督检查，并查处其违法违规经营活动。

5、负责查处非法设立广播电视机构、非法安装和使用卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传递境外卫星电视节目的行为；负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法违规行为。

6、负责对版权市场实施监督检查，查处侵权盗版行为；查处网络信息传播中的违法违规行为。

7、开展文物市场行政执法，负责查处文物经管市场造法案件；协助配合有关部门查处文物犯罪重大案件；整顿规范文物市场。

8、负责组织全县性文化、体育市场治理专项行动。

9、在县"扫黄打非"领导小组的指导下，落实本县城内"扫黄打非"相关工作。

10、负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。

11、负责对县文化市场行政执法人员的业务培训、考核评比工作，负责对全县文化市场从业人员进行有关法律法规知识的培训工作。

12、负责受理并查处对文化市场违法行为的投诉、举报；负责全县文化市场综合执法行政复议和行政诉讼的相关工作。

13、承办县文体广电新闻出版局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

祁东县文化市场综合行政执法大队是副科级全额拨款事业单位，编制40名，其中：大队长1名，副大队长3名；各队（室）设负责人各1名。在编34人，设办公室、案卷审批股、扫黄打非办、执法一中队、执法二中队、执法三中队共6个股室队。

祁东县文化市场综合行政执法大队2022年度年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计415.77万元。与上年相比减少12.53万元，下降2.93%，主要是因为：人员减少，经费减少。2022年度支出总计415.77万元。与上年相比减少12.53万元，下降2.93%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计415.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入415.77万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；

三、支出决算情况说明

本年支出合计415.77万元，其中：基本支出415.77万元，占100.00%；项目支出0.00万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计415.77万元。与上年相比减少12.53万元，下降2.93%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出415.77万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比减少11.30万元，下降2.72%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出415.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8万元，占1.92%；文化旅游体育与传媒支出（类）334.1万元，占80.36%；社会保障和就业支出（类）33.58万元，占8.08%；卫生健康支出（类）14.91万元，占3.59%；住房保障支出（类）25.19万元，占6.06%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为338.3162万元，支出决算数为415.77万元，完成年初预算的122.89%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为264.6419万元，支出决算为306.49万元，完成年初预算的115.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.5806万元，支出决算为33.58万元，决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.9083万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.1854万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出415.77万元，其中：人员经费331.63万元，占基本支出的79.76%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费84.13万元，占基本支出的20.23%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比减少0.16万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2022年度底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元。本部门为财政补助事业单位。

十、一般性支出情况

2022年度本部门开支会议费0.00万元。2022年度开支培训费0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年度底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况的说明

1、完善管理制度，创新执法队伍建设

2022年围绕构建新型文化市场行政执法体系和工作机制，加强制度建设，树立"队伍建设制度化，市场管理法治化"观念，不断修订和完善各项规章制度10多条，组织大队全体干部职工和辖区文化经营业主学习，做到以制度管人、管事、管市场，我们把大队一些素质高、业务精、责任强、年富力强的骨干力量安排到大队中层干部执法岗位上来，努力打造一支讲团结、讲奉献、作风正、纪律严、效率高的执法队伍，不断提高文化执法部门的执法形象、执法行为、执法方式，认真落实以大队管面、中队管片，执法责任人管店的属地管理要求，明确工作任务，细化工作措施，强化工作责任，采取分工协作的长效机制。有效地提高我县文化市场执法新变化、新要求的需要，不断地提高我县文化市场执法办案能力和监管水平。

2.明确工作目标，压实执法责任

今年以来，我们严格按照省、市、县文化执法工作考核目标，认真细化、认真分解、认真落实，由于我县的文化市场点多、线长、面广，监管难度大，我们采取以日常巡查为主，对重点行业、重点领域，重点地段和重点时段实行突击检查的方式进行行业监管，加强监管与专项整治行动相结合的原则，加大网吧市场、演出市场、新闻出版市场、旅游体育市场等市场的执法巡查力度，确保对县城文旅体经营单位每月不少于3次的日常巡查，对乡镇的文旅广体经营单位每月不少2次的日常巡查，确保70%以上的时间和执法力量用于市场执法巡查办案，全年开展了春节期间的"双百"文化市场专项整治；开展了扫黄打非专项整治行动，"五一"前后专项整治行动，"中高考"文化市场静音专项整治行动，暑期防溺水专项行动，"春秋"季学校周边文化市场专项整治行动，安全生产专项整治行动、新冠病毒防预防控专项整治行动等。召开文化市场专项整治工作会二次，召开市场经营业主恳谈会3次，约谈严重违规经营网吧3家，与会人员达3120人次，今年执法工作共出动行政执法人员7105人次，检查全县文旅广电体育经营单位1836家次，出动执法车辆1230台次，行政立案41件（其中：行政处罚41件；行政警告9件；行政罚没24.6万元）。

3.转变执法理念，深化服务方式

文化市场是一个活跃的市场，各种高新技术往往在文化市场中最先体现，特别是近年来，网络文化的兴起，新型文化娱乐项目不断涌现，对文化市场执法管理提出了更高的要求。为此我们形成了每月开展集中学习与自学相结合的学习培训模式，认真开展集体讨论、案例分析、心得交流、相互点评等活动，使执法人员对市场出现的新问题、新情况全面了解和掌握，让执法人在思想上、认识上与时俱进，不断适应文化市场的新变化。一是牢固树立依法行政理念。在执法过程中加强和谐管理，做到文明执法，实现行政执法权力与公民权利和谐管理，做到依法执法、文明执法、公正执法，实现行政执法权力与公民权利的和谐。二是牢固树立执法为民理念。在执法过程中提高服务水平，树立"以人为本"理念，始终把人民群众利益和社会效益放在首位，达到以法教人，以理服人，以情感人的和谐执法目标。三是坚持科学行政自由裁量权。坚持教育为主，处罚为辅，在法律法规规定的幅度内给予公正适当的处罚。今年通过转变执法理念和深化服务方式，努力促进了我县文化旅游体育出版市场朝着健康有序方向发展。我县的文化市场执法工作得到了县委县政府和社会各界的高度肯定和好评。

4．综合评价情况及评价结论

祁东县文化市场综合行政执法大队2022年度项目资金绩效自评综合得分为96分，具体自评情况见附表。

附表1：部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：祁东县文化市场综合行政执法大队填报人：刘建军

电话：13575144783

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金20万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

专项办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县文化市场综合行政执法大队.XLS

附件下载：