目录

第一部分祁东县人力资源就业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分祁东县人力资源就业服务中心概况

一、部门职责职能

贯彻落实党和国家关于人力资源、就业服务工作的方针政策和法律法规；拟订全县人力资源、就业服务发展规划和年度工作计划，并组织实施。

负责组织落实就业各项政策措施，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、就业失业与求职登记、技能培训、职业指导、就业援助等公共就业服务。负责组织落实创业带动就业政策措施，为各类就业群体开展创新创业活动提供创业培训和创业服务。

负责组织落实全县职业技能培训工作，为用人单位开展就业前培训、在职培训等服务。

负责组织落实失业保险各项政策，承办全县企事业单位失业保险经办服务工作。

负责全县人力资源配置、管理、开发的公共服务工作，承办全县公共就业服务专项活动。

参与全县公共人力资源服务体系建设的宏观研究、规划布局。

负责全县公共就业和人才服务信息化建设，提供人力资源市场信息，承担全县就业、失业相关统计分析，组织实施就业和失业信息监测及失业预警工作。

负责以档案、户籍、社会保险等为主要内容的基本人力资源社会保障事务代理工作。

承担高校毕业生就业服务、就业指导，为高校毕业生就业见习工作提供相关服务。

完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县人力资源就业服务中心设9个内设机构，分别是：综合股；就业服务股；创业服务股；就业培训股；失业保险参保服务股；失业保险待遇发放股；创业贷款服务股；人事代理股；人力资源指导股。

（二）决算单位构成。祁东县人力资源就业服务中心无二级机构，故纳入2022年部门决算的只有祁东县人力资源就业服务中心一个单位。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：祁东县人力资源就业服务中心公开05表

单位：万元

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2196.38万元，与上年相比，增加361.38万元，增长16%，主要是人员经费增加。2022年度支出总计2196.38万元，与上年相比，增加361.38万元，增长16%，主要是因为今年人员增加了，工资和相应的经费也跟着增加了，疫情情况好转了，工作安排也增加了，资金同样增加了。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2196.38万元，其中：财政拨款收入2195.32万元，占99.95%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1.06万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2196.38万元，其中：基本支出2196.38万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2196.38万元，与上年相比，增加361.38万元，增长16%，主要是人员经费增加。2022年度财政拨款支出总计2196.38万元，与上年相比，增加361.38万元，增长16%，主要是因为今年人员增加了，工资和相应的经费也跟着增加了，疫情情况好转了，工作安排也增加了，资金同样增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2117.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加282.13万元，增长13.33%，主要是因为今年人员增加了，工资和相应的经费也跟着增加了，疫情情况好转了，工作安排也增加了，资金同样增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2117.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出：2082.4万元，占98.36%；卫生健康支出：13.16万元，占0.62%;住房保障支出：21.57万元，占1.02%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2117.13万元，支出决算数为2117.13万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为299.24万元，支出决算为299.24万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.77万元，支出决算为28.77万元，完成年初预算的100%.

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为1754.39万元，支出决算为1754.39万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为13.16万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的100%

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.57万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2117.13万元，其中：

人员经费1685.65万元，占基本支出的79.62%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、救济费等。

公用经费431.57万元，占基本支出的20.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入78.19万元；年初结转和结余0万元；支出78.19万元，其中基本支出78.19万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为78.19万元，支出决算为78.19万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出431.57万元，比年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办;等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算配置控制较好得10分。其中：在职人员控制率：在职31人/编制54人*100%=57.4%，得2分；"三公"经费预算数没变动，变动率等于0，得2分。本单位年初预算没有安排重点项目支出，得2分。绩效目标制定符合国家法律法规，符合国民经济和社会发展总体规划，得4分。

2.预算执行比较到位得16分。

（1）预算完成率=（预算完成数2196.38万元）/(年初预算数2196.38万元)*100%=100%，得2分。

（2）本单位在本年度内没有预算调整数，得2分，

（3）单位得实际支付是按照进度按季度进行，得2分。

（4）本年度资金没有结转，得4分。

（5）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额0万元/预算安排公用经费总额0万元）*100%=0，得2分；

（6）"三公"经费总体控制较好，本年没有"三公"经费支出，计满分2分。

（7）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额为0万元）*100%=0，得2分。

3.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得10分。

（1）管理制度健全性得2分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。

（2）资金使用合规性得4分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开性得4分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.资产管理得4分：根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、"货比三家"，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

5.职责履行得26分：2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

6.履职效益得29分。

（1）经济效益、社会效益得8分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得8分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得13分：在年度绩效考核中成绩优异。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额拨款编制少导致经费不足：退休人员的福利财政没有纳入预算，导致日常支出经费不足。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费及其他费用。

（五）"三公经费"，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中公务接待费反应单位按规定开支的各类公务招待支出，公务用车购置及运行费，反应单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税以及燃料费维修费，保险费等支出，因公出国费反应单位因公出国的国际旅费，国外城市交通费，食宿费等支出。

祁东县人力资源就业服务中心.XLS

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