目录

第一部分祁东县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分祁东县妇女联合会概况

一、部门职责

祁东县妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是：

1、组织、引导妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

2、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3、代表妇女参与国家和社会事务、经济和文化事业的民主协商、民主决策、民主管理民主监督，参与有关法律、法规规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4、依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为权益受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、教育和引导妇女自觉培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化和自尊自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型培养，推荐女性人才。

6、联系和服务妇女，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7、引导妇女在家庭生活中发挥独特作用，组织开展家庭文明创建活动，指导推进家庭教育工作，传承中华民族家庭美德，树立良好家风。

二、机构设置及决算单位构成

（一）县妇联内设3个职能部室：

县妇联机关本级属全额拨款行政机关，下设办公室、妇女儿童工作部、权益部三个部室。

（二）决算单位构成。

祁东县妇女联合会纳入2022年部门预算编制范围的只有祁东县妇女联合会机关本级。

第二部分部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

注：以上表格见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计193.44万元。与上年相比，增加71.54万元，增长58.69%，主要是因为人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计193.44万元，其中：财政拨款收入110.89万元，占57.33%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入82.55万元，占42.67%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计193.44万元，其中：基本支出110.89万元，占57.33%；项目支出82.55万元，占42.67%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计110.89万元，与上年相比减少11.01万元,减少8.15%，主要是乡镇妇联工作经费调整减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出110.89万元，占本年支出合计的57.33%，与上年相比，财政拨款支出减少11.01万元，减少8.15%，主要是因为乡镇妇联工作经费调整减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出110.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.54万元，占86.16%；社会保障和就业支出5.60万元，占5.05%;农林水支出2.91万元，占2.62%；卫生健康支出2.63万元，占2.38%；住房保障支出4.20万元，占3.79%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为88.23万元，支出决算数为110.89万元，完成年初预算的125.68%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调剂调整相关科目。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调剂调整相关科目。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为75.80万元，支出决算为82.25万元，完成年初预算的108.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加相关预算。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100%，主要是因为本单位严格执行预算。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%，主要是因为本单位严格执行预算。

6、农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加相关预算。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.20万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要是因为本单位严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出110.89万元，其中：

人员经费60.40万元，占基本支出的54.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费50.49万元，占基本支出的45.53%，主要包括电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出50.49万元，主要是办公费、印刷费、水电费、邮电费（即党报党刊及部门刊物征订费）、物业管理费（即借调人员房租费）、差旅费、委托业务费、其他交通费。其中开支较大的主要是印刷费、委托业务费、其他交通费。印刷费中含"两癌"免费检查数据录入和资料宣传费、妇儿维权资料宣传费等，会议费主要是庆"三八"暨"最美"表彰大会会务开支和"最美"奖金等。

十、一般性支出情况说明

2022年度本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

祁东县妇女联合会2022年度部门整体支出193.44万元，其中单位基本支出110.89万元、项目支出82.55万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1.基本保证了工资及津补贴的正常发放。

2.基本保证了单位公用经费的正常支出，机构各项职能运转正常。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题有：

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.专项资金少，资金压力大。由于人员较少，在经费预算上相较于其他单位也少，但是本单位参与了县委的中心工作，比如禁毒防艾、乡村振兴、文明创建等系列大型志愿服务工作，开展家庭教育没有专项经费，资金压力比较大，运行经费不足。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费及其他费用。

（五）"三公经费"，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中公务接待费反应单位按规定开支的各类公务招待支出，公务用车购置及运行费，反应单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税以及燃料费维修费，保险费等支出，因公出国费反应单位因公出国的国际旅费，国外城市交通费，食宿费等支出。

祁东县妇女联合会_36961祁东县妇女联合会.XLS

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