目录

第一部分祁东县机关事务和接待中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分祁东县机关事务和接待中心概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据"四大家"机关实际，制订机关事务工作的具体规定和管理办法，并组织实施。

（二）负责县"四大家"机关大院内园林绿化、环境卫生、安全保卫、水电、机关食堂、公用设施设备、公有财产的管理等事务性工作；负责公用设施设备的维修及基建维修管理；参与机关大院的规划、建设及改扩建工程。

(三)积极探索物业管理的新路子，拟定物业管理规章制度和办法，并指导实施。

（四）负责上级来我县视察检查工作及重大招商收引资项目的接待工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：祁东县机关事务管理局为正科级全额拔款事业单位,编制数17人,现实有工作人员15人,内设四股一室,分别为物业管理股、资产管理股、公共机构节能股、接待股、办公室。各类从业人员71人，工资福利支出全由本单位负担。下属单位1个：祁东县公务用车服务中心,为财政全额拔款正股级事业单位,是一级财务独立核算单位。

（二）决算单位构成。单位2022年部门决算公开单位构成包括：祁东县机关事务的接待中心本级。

第二部分部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：祁东县机关事务和接待中心公开05表

单位：万元

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计753.48万元。与上年相比增加157.53万元，增加21.6%，主要是因为四大家机关大院物业管理新增和食堂生活补助提高等原因导致的。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计753.48万元，其中：财政拨款收入753.48万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计753.48万元，其中：基本支出753.48万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计753.48万元，与上年相比增加157.53万元，增加21.6%，主要是因为四大家机关大院物业管理新增和食堂生活补助提高等原因导致的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出753.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加157.53万元，增加21.6%，主要是因为四大家机关大院物业管理新增和食堂生活补助提高等原因导致的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出753.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出704.73万元，占比93.53%；科学技术支出14.3万元，占比1.8%；社会保障和就业（类）支出14.82万元，占比1.96%；卫生健康支出6.58万元，占比0.8%；农林水支出2.53万元，占比0.3%；住房保障（类）支出10.49万元，占比1.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

22022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为753.48万元，支出决算数为753.48万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为687.3万元，支出决算为687.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为17.3万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为14.31万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出753.48万元，其中：

人员经费265.71万元，占基本支出的35.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、社会保险缴费、食堂生活补贴；

公用经费487.76万元，占基本支出的64.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、水费、电费、物业管理费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出预算为179万元，支出决算为179万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为179万元，支出决算为179万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算179万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为179万元，全年共接待来访团组152个、来宾6025人次，主要是上级调研、视察及招商引资活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出487.76万元，比上年决算数增加59.56万元，增加12.11%。主要原因是：四大家机关大院物业管理新增和食堂生活补助提高。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3万元，用于召开公共机构节能及办公用房工作推进会议，参会人数352人，内容为公共机构节能及办公用房工作；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对支出开展了部门评价，涉及一般公共预算支出753.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出753.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保证了工资及津补贴的正常发放,圆满完成了上级来我县视（考）察、检查、指导工作的接待、服务工作,做好了全县办公用房管理,有效推动了全县公共机构节能工作。

（二）存在的问题及原因分析

预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。1、预算项目资金指标与实际项目资金支付进度存在矛盾，主要原因是财政国库资金紧张，在保工资保民生的原则下，项目资金支付难以及时安排到位。2、政府采购电子卖场管理还不够完善，供应商的货物、服务定价权太大，线上采购价格并没有比实体店价格低，反而有价格高的现象。财政部门对供应商的监督还不够到位。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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