目录

第一部分祁东县建设工程质量安全监督站单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022年度祁东县建设工程质量安全监督站决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度祁东县建设工程质量安全监督站决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

1、祁东县建设工程质量安全监督站2022年度部门整体支出绩效评价报告

2、祁东县建设工程质量安全监督站决算批复公开表

第一部分祁东县建设工程质量安全监督站单位概况

一、祁东县建设工程质量安全监督站单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量、安全生产管理法律法规规章和方针、政策；编制并实施建设工程质量和安全管理工作规划；制定、实施全县建设工程和安全生产年度目标管理工作计划。

（二）依据有关法律法规和工程建设强制性标准及施工、验收规范，对工程实体质量、建筑节能、预制物件与预拌混凝土质量、施工安全、文明施工和工程建设、地质勘察、设计、施工、工程监理、质量检测等责任主体单位的质量安全行为实施监督管理。

（三）负责工程项目质量、安全优良、优质工程的初审或呈报工作；负责建设工程质量竣工验收和安全验收备案管理工作；组织或参与工程质量事故和安全生产事故的调查、处理。提供有关业务、技术咨询服务。

（四）负责管理全县建筑市场，依法对工程质量、安全生产及其他建筑从业活动违法违规行为提出行政处罚建议或按委托权限实施行政处罚。

（五）负责建筑工程项目施工许可管理，审查、核发建筑工程施工许可证。

（六）监督、指导建设工程项目质量创优活动和建设工程新材料的质量鉴定及新工艺、新技术的推广应用。负责建筑行业统计工作，指导建筑业协会和专业学会、协会工作。

（七）承办并完成上级行政、业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况及决算单位构成

祁东县建设工程质量安全监督站，作为县祁东县住房和城乡建设局的副科级公益一类全额拨款事业单位，内设：

1、办公室

2、财务股

3、质量监督股

4、安全监督股

5、建设市场股

祁东县建设工程质量安全监督站只有本级，没有二级预决算单位，因此纳入2022年预决算编制范围内的只有本级。

第二部分2022年度祁东县建设工程质量安全监督站决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格附后）

第三部分2022年度祁东县建设工程质量安全监督站决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4941015.38元，与2021年决算数5432151.81元相比减少491136.43元，减少的主要原因是人员减少经费减少。2022年度支出总计4941015.38元，与2021年决算数5432151.81元相比减少491136.43元，减少的主要原因是人员退休。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4941015.38元，其中：财政拨款收入4941015.38元，占100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4941015.38元，其中：基本支出4641015.38元，占100%；项目支出30元，占0.06%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4941015.38元，与2021年决算数5432151.81元相比减少491136.43元，减少的主要原因是人员减少经费减少。2022年度财政拨款支出总计4941015.38元，与2021年决算数5432151.81元相比减少491136.43元，减少的主要原因是人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4941015.38元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出减少491136.43，减少0.09%，减少的主要原因是人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4941015.38元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出380118.51元，占7.7%；社会保障和就业（类）支出410532元，占8.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出166622.4元，占3.3%；住房保障（类）支出307899.24元，占6.2%；城乡社区（类）支出3640139.91元，占73.7%；科学技术支出35703元，占0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4132101元，支出决算数为4941015.38元，完成年初预算的119.58%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为364800元，支出决算为380118.51元，完成年初预算的104.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）科学技术支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为35703元，决算数大于预算数的主要原因安排专业技术人员培训。

3、社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为410532元，支出数410532.32元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为166622元，支出数166622.4元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为307899元，支出数307899.24元，完成年初预算的100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

年初预算数为2882248元，支出数3640139.91元，完成年初预算数的126.29%，决算数大于年初预算数的主要原因根据需要开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出为4941015.38元，其中：

（一)、基本支出4641015.38元。

1、人员经费4276215.38元，占基本支出的86.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

2、公用经费364800元，占基本支出的7.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

（二）项目支出300000元，主要用于质安人员专业技术培训学习及起重机械设备的检查及维修。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县建设工程质量安全监督站2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团0个来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费支出为0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费用0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度祁东县建设工程质量安全监督站政府性基金财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

祁东县建设工程质量安全监督站2022年度机关运行经费支出0元，初预算数0元。

十、一般性支出情况说明

2022年祁东县建设工程质量安全监督站开支会议费0元；开支培训费100000元，用于开展质量、安全等培训，人数96人、102人，次数为2次，内容为增长质量、安全专职人员专业知识。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

十三、2022年度预算绩效情况的说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2022年度预算开展了绩效自评，其中整体预算支出4941015.38元，项目支出为300000元。年初一般公共预算数为4132101元，支出决算数为4941015.38元，完成了预算的119.58%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二、是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；三、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

具体报告内容见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业养老保险缴费支出（项）：指本单位职工缴纳的基本养老保险支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职式缴纳的医疗保险支出。

五、住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，本单位职工缴纳的住房公种负金支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：是指为保障单位行政运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出费以及其他费用。

九、"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年度部门整体支出绩效自评报告

部门、单位基本情况

（一）部门基本情况

主要职责

根据祁编[2017]34号文件，我站主要职责为：

（1）贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量、安全生产管理法律法规规章和方针、政策；编制并实施建设工程质量和安全管理工作规划；制定、实施全县建设工程和安全生产年度目标管理工作计划。

（2）依据有关法律法规和工程建设强制性标准及施工、验收规范，对工程实体质量、建筑节能、预制物件与预拌混凝土质量、施工安全、文明施工和工程建设、地质勘察、设计、施工、工程监理、质量检测等责任主体单位的质量安全行为实施监督管理。

（3）负责工程项目质量、安全优良、优质工程的初审或呈报工作；负责建设工程质量竣工验收和安全验收备案管理工作；组织或参与工程质量事故和安全生产事故的调查、处理。提供有关业务、技术咨询服务。

（4）负责管理全县建筑市场，依法对工程质量、安全生产及其他建筑从业活动违法违规行为提出行政处罚建议或按委托权限实施行政处罚。

负责建筑工程项目施工许可管理，审查、核发建筑工程施工许可证。

（6）监督、指导建设工程项目质量创优活动和建设工程新材料的质量鉴定及新工艺、新技术的推广应用。负责建筑行业统计工作，指导建筑业协会和专业学会、协会工作。

（7）承办并完成上级行政、业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置及人员编制情况

该站内设办公室、财务股、质量监督股、安全监督股、建设市场股、执法队等六个股室。该站下设机构：祁东县泾渭建设工程质量检测有限公司。2022年末实有在职在岗人员38人，退休12人，合同人员4人。

二、整体部门支出情况

（一）2022年度收入支出决算总体情况

2022年度收入总计455.16万元，其中：工资福利收入388.32万元，一般商品服务收入36.48万元，对个人和家庭补助0.36万元，专项商品和服务支出30万元。

（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况

2022年度收入总计455.16万元，其中：工资福利收入388.32万元，一般商品服务收入36.48万元，对个人和家庭补助0.36万元，专项商品和服务支出30万元。

2022年度财政拨款支出合计455.16万元，其中：基本工资、津补贴及奖金支出180.2万元，机关保障和就业支出45万元，卫生健康支出19.84万元，住房保障支出33.75万元，工伤保险1.8万元。

（三）2022年度财政拨款支出分类情况

基本支出425.16万元，站财政拨款支出总额的85.3%，其中：（1）工资福利支出388.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服支出36.48万元，包括：办公费、水费、电费、差旅费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。（3）专项商品和服务支出30万元，包括：质量安全监督备案管理费，安全防护、生产及培训费，施工起重机械检查及维护费。

（四）2022年度我站无"三公"经费支出分类情况

（五）财务及资金管理情况

我站根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我站已知情况，一年来，所有资金监管人都各司其职。严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

部门整体支出绩效评价情况

祁东县建设工程质量安全监督站2022年度部门整体支出388.31万元，其中单位基本支出388.31万元，一般商品和服务支出36.48万元，专项商品和服务支出30万元，基本支出、商品服务及专项商品服务支出完成率100%。

其产出和效益情况概况如下:

（1）保障了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

（2）保证了我站公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

（3）2022年在全体监督人员的辛勤工作和各在建项目共同努力下，荣获多项奖励，1、省级：建筑实名制管理工作成绩显著，获湖南省2022年建筑实名制考核全省第五名；2、市级：我站质量安全监督工作全市排名第二；3、在建项目在质量安全上取得了长足进步，获湖南省建设工程"芙蓉奖"1个；获"湖南省2021年度建筑施工质量管理、安全生产标准化"年度项目考评优良工地""称号1个；获"湖南省优质工程"1个；获"衡阳市优质工程"5个；获衡阳市建设工程"金雁奖"5个。

四、存在的问题及下一步整改措施

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

4、部分项目将质量管理标准化工作当作"包袱"，流于形式，未起到促进我县工程质量提高的有效抓手作用;

5、工程质量通病的治理仍然需要加强，楼板裂纹，墙体不同材料结合部裂缝及地下室、厨房卫生间、屋面、窗台渗漏的现象仍然存在。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按预算要求在祁东县党政门户网公开

六、其他需要说明的情况

无

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县建设工程质量安全监督站填报人：曾琼琳电话：15074778968

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。

祁东县建设工程质量安全监督站_58676祁东县建设工程质量安全监督站.XLS

附件下载：