目录

第一部分祁东县城乡规划设计院单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022年度城乡规划设计院决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度城乡规划设计院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

1、祁东县城乡规划设计院2022年度部门整体支出绩效评价报告

2、祁东县城乡规划设计院决算批复公开表

第一部分祁东县城乡规划设计院单位概况

一、城乡规划设计院职责

1、负责全县城乡规划技术工作和相关咨询服务，负责规划信息技术的开发创新推广和应用，参与各类规划业务培训及开展对外技术交流，参与国土空间规划发展战略研究；

2、参与城市基础设施现状调查统计，建立城市基础设施信息数据库，动态维护基础设施数据库；

3、负责建设项目规划前置技术认证咨询、主要技术经济指标计算、景观设计、日照分析及交通影响评价等各项技术服务；

4、参与多规合一信息平台新技术与国土空间规划管理融合工作；

5、承担县资质内总体规划、控制性详细规划、村庄规划、各类专业规划、产业布局规划等规划编制业务，城市设计，市政设计及规划评估；

6、负责建设项目选址、项目规划设计、项目放线定桩、规划验收等技术服务工作；

7、承担控制测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、道路与桥隧测量等资质内测绘工作；

8、完成自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况及决算单位构成

祁东县城乡规划设计院，作为县自然资源局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，内设：

1、综合股

2、规划信息股

3、规划设计股

4、村镇规划股

5、规划服务中心

祁东县城乡规划设计院只有本级，没有二级预决算单位，因此纳入2022年预决算编制范围内的只有本级。

第二部分2022年度城乡规划设计院决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格附后）

第三部分2022年度城乡规划设计院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各为7574589.91元。收入、支出与2021年决算数5626178.7相比增加1948411.21元，增加34.63%，增加的主要原因是全县136个行政村村庄规划编制项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7574589.91元，其中：财政拨款收入7574589.91元，占100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7574589.91元，其中：基本支出7574589.91元，占100%；项目支出0元；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各为7574589.91元，收入、支出与2021年数5626178.7相比，增加1948411.21元,增加34.63%，增加主要原因是136个村庄规划编制项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7574589.91元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出增加1948411.21元,增加34.63%，增加主要原因是全县136个行政村村庄规划编制经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7574589.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3769136.34元，占49.76%；社会保障和就业（类）支出563726.08元，占7.44%;医疗卫生与计划生育（类）支出154318.4元，占2.04%；住房保障（类）支出422794.56元，占5.58%；城乡社区（类）支出2664614.53元，占35.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5343476元，支出决算数为7574589.91元，完成年初预算的141.75%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4102637元，支出决算为3632136.34元，完成年初预算的88.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整、减少。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为137000元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排2021年全县50个行政村村庄规划项目编制的第二笔费用。

3、社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为563726元，支出数563726.08，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为254318元，支出数154318.4元，完成年初预算的60.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整、减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为422795元，支出数422794.56元，完成年初预算的100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1637656元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排2022年全县136个行政村村庄规划项目编制经费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1026958.53元，决算数大于预算数的主要原因是，按合同支付了2021年50个行政村村庄规划编制的第二笔费用及追加了单位运行经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出为7574589.91，其中：

(一)、基本支出4722070.38元。

1、人员经费4247440.38元，占基本支出的89.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

2、公用经费474630元，占基本支出的10.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

（二）、项目支出2852519.53元，主要用于村庄规划编制及行政运行等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为76074.3元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为7.60743万元，决算数大于预算数的主要原因是业务工作需要及车况老旧所以增加了车辆的运行及维修费用。与上年数76961相比减少了886.7元，减少1.15%,减少的主要原因是控制了车辆运行维护支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费及运行维护费支出决算76074.3元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年无安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0元.全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为76074.3元，其中：公务用车购置费0元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费76074.3元，主要是业务工作需要产生的油费、车辆保险费及车辆维护费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（皮卡工具车）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度祁东县城乡规划设计院政府性基金收入、支出为0元，无政府性基金收入、支出。

九、机关运行经费支出说明

祁东县城乡规划设计院2022年度机关运行经费支出474630元，比年初预算数556800，减少了82170元，减少14.76%。主要原因是：人员减少及节约了开支。

十、一般性支出情况说明

2022年祁东县城乡规划设计院开支会议费0元；开支培训费13300元，用于开展城乡规划勘测、设计等培训，人数18人，次数为4次，内容为增长城乡规划设计院业务人员专业知识。（培训活动分别为：城乡规划勘测培训、规划设计培训、无人机勘测培训、村庄规划编制培训；经费预算支出分别为城乡规划勘测培训支出1200元、规划设计培训支出1000元、无人机勘测培训支出8000元、村庄规划编制培训3100元）

十一、政府采购支出说明

祁东县城乡规划设计院2022年度政府采购支出为1169958.53元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1169958.53元。授予中小企业合同金额1169958.53元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额01169958.53元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车（皮卡工具车）2辆，其他用车主要是用于外出勘测及下乡等业务用车；单位无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

十三、2022年度预算绩效情况的说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2022年度预算开展了绩效自评，其中整体预算支出4722070.38元，项目支出为2852519.53元。年初一般公共预算数为5343476元，支出决算数为7574589.91元，完成了预算的141.75%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二、是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；三、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

具体报告内容见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业养老保险缴费支出（项）：指本单位职工缴纳的基本养老保险支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职式缴纳的医疗保险支出。

五、住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，本单位职工缴纳的住房公种负金支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：是指为保障单位行政运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出费以及其他费用。

九、"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分附件

1、祁东县城乡规划设计院2022年度部门整体支出绩效评价报告

2、祁东县城乡规划设计院决算公开表

2022年度城乡规划设计院整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、负责全县城乡规划技术工作和相关咨询服务，负责规划信息技术的开发创新推广和应用，参与各类规划业务培训及开展对外技术交流，参与国土空间规划发展战略研究；

2、参与城市基础设施现状调查统计，建立城市基础设施信息数据库，动态维护基础设施数据库；

3、负责建设项目规划前置技术认证咨询、主要技术经济指标计算、景观设计、日照分析及交通影响评价等各项技术服务；

4、参与多规合一信息平台新技术与国土空间规划管理融合工作；

5、承担县资质内总体规划、控制性详细规划、村庄规划、各类专业规划、产业布局规划等规划编制业务，城市设计，市政设计及规划评估；

6、负责建设项目选址、项目规划设计、项目放线定桩、规划验收等技术服务工作；

7、承担控制测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、道路与桥隧测量等资质内测绘工作；

8、完成自然资源局交办的其他任务。

（二）机构设置

祁东县城乡规划设计院，作为县自然资源局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，内设：

1、综合股

2、规划信息股

3、规划设计股

4、村镇规划股

5、规划服务中心

2022年我院决算编制范围只有本级，没有二级预、决算的单位。

（三）人员编制情况

祁东县城乡规划设计院至2022年12月31，共有编制人数56人，退休人数9人、遗补人员3人。实有编制人数和退休人数及遗补人员共计68人。

（四）2022年单位工作任务或年度计划

2022年，是深入贯彻落实党的十九大精神、全面推进乡村振兴的稳中求进之年，我们城乡规划设计院紧紧围绕县委、县政府及县自然资源局提出的各项目标任务，开拓奋进，扎实工作，齐心协力确保全面完成全年既定的目标任务。

1、贯彻县委、县政府决策，服务经济发展，全面抓好自然资源工作的落实。

2、做好重点项目服务及城乡规划设计与服务外，加大乡村振兴村庄规划服务力度。

3、突出亮点补短板，全力打造一支"能打仗、打胜仗"的规划队伍。

4、完成2021年50个行政村村庄规划的后续工作及2022年136个行政村村庄总体规划编制，明确不同需求的村庄规划编制组织类型、编制要求、组织保障、经费保障、工作进度等内容，确保总体目标完成。

二、基本支出情况

（一）2022年度收入支出决算总体情况

2022年度收入总计7574589.91元，其中：财政拨款收入7574589.91元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2022年度本年支出合计7574589.91元，其中：基本支出4722070.38元、项目支出2852519.53万元。

（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况

2022年度财政拨款收入合计7574589.91元，其中：一般公共预算财政拨款收入7574589.91元。

2022年度财政拨款支出合计7574589.91元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3769136.34元，社会保障和就业（类）支出563726.08元，医疗卫生与计划生育（类）支出154318.4元，住房保障（类）支出422794.56元、城乡社区（类）支出2664614.53元。

（三）2022年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出4722070.38元，占财政拨款支出总额的62.34%，其中：

（1）工资福利支出4247440.38元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（2）商品和服务支出474630元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务、办公设备购置等支出。

2、项目支出2852519.53元，占财政拨款支出总额的37.66%。其中一般公共服务（类）支出187905元（用于单位正常运行及支付2021年50个行政村村庄规划编制合同费用支出）；城乡社区（类）支出2664614.53元（用于单位正常运行及2022年136个行政村村庄规划编制按省、市、县工作安排及合同时间节点支出）。

（四）2022年度"三公"经费支出分类情况

2022年度"三公"经费支出决算为76074.3元,与2021年相比，减少886.7元，减少1.15%。具体支出如下：

1、因公出国（境）费支出0元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出0元，其中：外事接待支出0元，国内公务接待支出0元。2022年，国内公务接待共0个批次、0人次。

3、公务用车购置及运行费支出76074.3元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出76074.3元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2022年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆（原规划服务中心二台工具皮卡车）。

三、项目支出情况

城乡规划设计院2022年专项经费支出2852519.53元，其中一般公共服务（类）支出187905元（用于单位正常运行及支付2021年50个行政村村庄规划编制合同费用支出）；城乡社区（类）支出2664614.53元（用于单位正常运行及2022年136个行政村村庄规划编制按省、市、县工作安排及合同时间节点支出）。

四、部门整体支出绩效情况

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2022年度预算开展了自评，整体支出为7574589.91元，基本支出为4722070.38元，项目支出为2852519.53元，整体支出绩效目标完成率为100%，项目支出绩效目标完成率为100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二、是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；三、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

其产出和效益情况概述如下：

保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了职工的工作积极性；

保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率；

3、累计完成工程、用地规划设计出图750余份、3570余张，规划测绘220余次、工程规划验收20次，及时、准确的规范了规划信息平台数据的录入；

4、完成了全县2021年50个行政村村庄规划的专家评审及文本编制、完成了2022年136个行政村的规划基础调查、规划布局、初步规划设计等，通过了省、市、县总体要求；

5、规划信息公示率达到100%，有效的完成了整体工作落实，并极大提高了规划设计、测绘、工程验收等工作质量；

6、有效的完善了单位职能建设，并解决群众办事述求的持续性。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）主要存在的问题

财政预算资金弹性小，资金压力大。我院人员多，资金压力大，单位专业性较强，大部分的职工需要加强对专业知识的培训，所在需要资金来学习、培训、提高。

（二）下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。

4、对相关财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按预算要求在祁东县党政门户网公开

七、其他需要说明的情况

无

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：祁东县城乡规划设计院填报人：郝贵贤电话：15973446308

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县城乡规划设计院填报人：郝贵贤电话：15973446308

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。

祁东县城乡规划设计院.XLS

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