目录

第一部分    祁东经济开发区归阳工业园单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分    名词解释

第一部分  祁东经济开发区归阳工业园单位概况

一、部门职责

祁东经济开发区归阳工业园为祁东经济开发区管理委员会管理的正科级财政全额拨款事业单位，其主要职能如下：

（一）贯彻执行上级有关发展开发区产业的政策规定，实施国家的法律、法规和法令，依法制定园区经济管理的相关管理办法并组织实施。

（二）组织实施园区总体发展规划和园区经济发展计划。

（三）根据园区产业政策和产业规划，会同相关部门负责园区内项目的入园审核工作。

（四）负责实施园区各项基础设施和配套公共设施建设。

（五）负责园区征地、拆迁、安置、用地报批等相关工作。

（六）负责落实园区优惠政策，优化园区投资环境，负责园区招商引资及入园项目的考察、论证和审核工作；负责园区企业协调服务工作。

（七）负责园区信访和社会稳定工作，协调解决园区内工程建设过程中的矛盾纠纷。

（八）负责督促和引导企业安全生产、守法经营，依法纳税，并维护和保障企业合法权益。

（九）协助和指导企业开展创新、申请专利、孵化、上市等工作。

（十）承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

ong>二、机构设置及决算单位构成

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（一）内设机构设置。

根据单位职责，祁东经济开发区归阳工业园内设5个股级机构：

（1）办公室

负责综合协调、信息调研、办文办会、对外宣传、接待等工作；负责园区日常工作的运转；负责园区资产日常管理；负责项目经济合同的管理。

（2）征地拆迁服务股

负责园区土地征用、出让、报批工作；承办拆迁安置相关工作；承担园区民政、文教卫生等社会事务管理工作；负责所辖行政村的农村经济管理和村民建房的报批工作；负责信访维稳工作；负责园区治安保卫，调解、处理园区各类矛盾纠纷，负责社会治安综合治理，维护社会秩序。

（3）工程建设股

负责园区建设项目选址工作；负责园区用地、工程建设规划初审；负责建筑工程定位放线和跟踪管理；负责工程报建，协助管理建设工程质量和文明安全施工。

（4）企业服务股

负责工业园区企业工业经济统计和其他统计报表；负责为入园企业代办各类申报手续；协助做好规划、建设、环保、安全生产等方面的服务工作。

（5）园区标准厂房维护服务中心

负责工业园区标准厂房的日常管理、维（修）护等；园区绿化、亮化日常管理、维（修）护等；园区范围内其他需要维（修）护、管理的事项。

人员编制

核定祁东经济开发区归阳工业园全额拨款事业编制52名（含云鹤家具产业园），其中：主任1名，副主任3名；正股级职数4名；保留祁东县园区标准厂房维护服务中心，调整为归阳工业园管理的正股级财政全额拨款事业单位，定编9名，其中设主任1名，副主任1名。

（二）决算单位构成。

祁东经济开发区归阳工业园属一级决算单位,纳入2022年部门决算编制范围。

第二部分    部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分   2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1899.07万元，收支平衡。与上年决算数2900.04万元相比，减少1000.97万元，减少34.52%，主要是因为：一是本年归阳运维经费财政预算比上年减少了666.27万元，同时本年度归阳运维经费支出比上年减少了666.27万元。二是本年对园区入园企业各项奖补资金财政预算比上年减少了382.58万元，同时本年度用于对园区入园企业各项奖补资金支出比上年减少了382.58万元。此二项财政预算及支出达2358.58万元，故造成本年度收、支增长较大。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1899.07万元，其中：财政拨款收入1899.07万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1899.07万元，其中：基本支出1899.07万元，占100%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1899.07万元，收支平衡。与上年决算数2900.04万元相比，减少1000.97万元，减少34.52%，主要是因为：一是本年归阳运维经费财政预算比上年减少了666.27万元，同时本年度归阳运维经费支出比上年减少了666.27万元。二是本年对园区入园企业各项奖补资金财政预算比上年减少了382.58万元，同时本年度用于对园区入园企业各项奖补资金支出比上年也减少了382.58万元。此二项财政预算及支出达2358.58万元，故造成本年度收、支增长较大。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1699.07万元，占本年支出合计的89.49%，与上年决算数1891.88万元相比，财政拨款支出减少192.81万元，减少10.19%，主要是因为：本年对园区入园企业各项奖补资金支出比上年减少支出211.9万元所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1699.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出688.49万元，占40.52%；科学技术（类）支出131.73万元，占7.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出523万元，占30.78%；社会保障和就业（类）支出52.17万元，占3.07%;卫生健康（类）支出24.55万元，占1.45%;金融（类）支出240万元，占14.13%;住房保障（类）支出39.13万元，占2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为538.29万元，支出决算数为1699.07万元，完成年初预算的315.64%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

年初预算为422.44万元，支出决算为687.19万元，完成年初预算的162.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年增加了园区运维经费支出218万元（2021年度），用于支付园区2022年的运维费用；二是本年增加了行政运行人员经费支出46.75万元，用于园区工作人员调资（含绩效奖）等人员经费。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了退休党支部经费支出1万元，用于园区退休党支部活动经费。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了年度考核记功人员奖励款支出0.3万元，用于事业单位归阳工业园工作人员记功奖励款支出。

4、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：

年初预算为0万元，支出决算为128.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了园区运维经费支出128.73万元，用于支付2022年园区运维费用。

5、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了科技馆第三轮巡展活动经费支出3万元，用于中国流动科技馆湖南巡展祁东站第三轮巡展活动费用。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：

年初预算为0万元，支出决算为523万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了园区运维经费支出523万元（其中：2021年223万元，2022年300万元），用于支付2022年园区运维费用。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：

年初预算为52.17万元，支出决算为52.17万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

年初预算为24.55万元，支出决算为24.55万元，完成年初预算的100%。

9、金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）：

年初预算为0万元，支出决算为240万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了多层次资本市场构建补助资金支出240万元，用于园区入驻企业湖南领湃达志股份有限公司沪深证券交易所上市补助资金支出。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

年初预算为39.13万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1699.07万元，其中：

人员经费561.34万元，占基本支出的33.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费1137.73万元，占基本支出的66.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。全年未安排因公出国（境），故没有该事项发生。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组30个、来宾250人次，主要是用于园区招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。因单位没有新购置公务用车，也没有保留原公务用车，故没有该事项发生。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入200万元；年初结转和结余0万元；支出200万元，其中：基本支出200万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了园区运维经费支出200万元，用于支付2022年园区运维费用。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出1137.73万元，比年初预算数55.32万元增加1082.41万元，增长1956.63%。主要原因是：一是本年增加了归阳运维经费支出869.73万元（其中：2021年441万元，2022年428.73万元），用于支付2022年园区运维费用。二是本年增加了多层次资本市场构建补助资金支出240万元，用于园区入驻企业湖南领湃达志股份有限公司沪深证券交易所上市补助资金支出。

    十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0.69万元，用于召开园区安全生产、环保会议，人数300人，内容为安全生产培训、环保检查；开支培训费0.21万元，用于开展单位业务培训，人数20人，内容为相关业务知识培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支0万元。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年归阳工业园根据预算法及实施条例有关规定，严格执行财政预、决算，贯彻落实厉行节约，严控“三公”经费，降低一般运行经费，加强支出管理等方面取得了较好的成绩，现将部门整体支出绩效情况评价如下：

预算配置：

严格遵循县编办核定编制数，严控进人关，本年度在职人员控制率保持在93.44%。

采取各种厉行节约措施，严控“三公”经费，本年度只发生公务招待费1万元，无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费，与上年持平。

预算执行：

本单位2022年预算完成率为100%；预算控制率为252.80%，其主要原因：一是本年归阳运维经费未纳入年初财政预算，本年财政共计增加预算1069.73万元（其中：2021年度追加预算441万元，2022年度追加预算628.73万元），用于支付园区运维费用。二是本年增加了多层次资本市场构建补助资金预算240万元，用于园区入驻企业湖南领湃达志股份有限公司沪深证券交易所上市补助资金支出。此二项财政增加预算及支出达1309.73万元，故造成预算控制率增长较大。

本单位2022年无新建楼堂馆所。

预算管理：

本单位2022年采取各种厉行节约措施，严控“三公”经费，严格执行政府采购管理。本年度单位公用经费控制率为100%；单位“三公”经费控制率为100%；单位政府采购执行率为100%。

为加强预算管理，规范财务行为，制定了单位预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度及财务负责人、会计、出纳、票证岗位管理制度等，并做到相关管理制度合法、合规、完整。严格履行厉行节约制度，确保相关管理制度得到有效执行。确保资金使用符合国家财政法规，财政预、决算相关规定，严格履行资金拨付审批程序和手续，严格按预算批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。按规定内容、规定时限公开预决算相关信息，并做到基础数据和会计信息资料真实、完整。

    职责履行及履职效益：

根据归阳工业园2022年工作任务及目标，2022年度财政预算，确定部门整体支出绩效目标为：一是以创建“五好”园区为目标，提升园区形象，促进在建项目投产达效、投产项目“原地倍增”，增加产值、增加税收，增强造血功能；二是充分利用国家和省、市的各种优惠政策，全力抓好招商引资工作。争取新增入园企业10家以上，加强园区基础设施建设，力争新增建成面积达1平方公里以上；三是加强汽车产业链建设，储能园中园建设，完成产业规划编制，引进企业入园；四是建立智慧园区一体化管理平台，做好创新创业园建设及孵化园建设，培育企业做强做大；五是进一步加强党建工作，综治、安全、环保、乡村振兴等工作同步推进；六是加强园区水、电、路、网、绿化、亮化、净化等各项基础工作的管理，制定出台管理机制，加大维服中心工作力度等。经全体工作人员一致努力，通过严格履行2022年度财政预决算，达到了如下指标：

产出指标：入园企业数达70家以上；完成园区扩区调区工作；招商引资，引进新增入园企业达9家以上；园区投产企业达50家以上；签订入园企业合同并协助企业开工100%；保质保量完成规划等编制工作；完成高新技术园区申报工作；

效益指标：推进县域工业的振兴，促进实体经济发展；有效提升园区生活品质，完善园区整体功能，改善人民生活条件，提高人民生活水平，维护地方稳定；保护和改善城市生态环境，符合生态性原则；推进土地集约节约利用，提高空闲土地和闲置土地利用率；使入园企业满意度达到96%以上。

（二）存在的问题及原因分析

2022年部门整体支出绩效自评涉及资金1899.07万元，自评分为94分。2022年，本单位在县委、县政府及开发区的正确领导下及其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优良”。

县财政从2020年起只将归阳工业园的人员经费和公用经费纳入财政预算，而对园区日常刚性运维费用未予以纳入年初财政预算保障，从而造成预算控制率偏高。且园区日常运维费用所需资金量较大，园区又无其它资金来源，导致园区维持正常、有序管理都举步维艰，工作比较被动。虽年中财政会追加部分预算，但金额不足以满足现实需要，且资金使用上存在时间差。

    改进措施及建议：

为保障园区健康运行，有效消减预算控制率偏高的现象，望县委、县政府将园区运维费用足额纳入年初财政预算，确保园区更快、更好发展。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东经济开发区归阳工业园_13984祁东经济开发区归阳工业园.XLS

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